2022년 남양주도시공사 개발사업 특정감사 결과

1		감사개요

❏ 감사기간 : 2022. 9. 14. ~ 9. 22. (7일간)

❏ 감사범위 : 2020. 10. 1. ~ 2022. 9. 22.

❏ 감 사 반 : 2개반 10명

❏ 중점감사내용: 개발사업본부 추진사업 전반

❏ 감사결과

❍ 행정상 조치: 20건

계(건)	시 정	주 의	권고	비 고
20	3	17	-	-

❍ 재정상 조치: 2건

계(건)	회수	부과	비 고
2	2	-	(49,739,480원)

❍ 신분상 조치: 2건 (4명)

계(건)	기관경고	징 계	훈 계	주의	비 고
2	-	-	2	-	(4명)

2		감사결과 처분요구 목록

일련번호	지적사항	처분요구내역
행정상 조치(20건)
1	양정역세권 복합단지 개발사업 추진에 관한 사항	주의
2	노무비 구분관리 및 지급확인 소홀	주의
3	산업안전보건관리비 정산 소홀	주의
4	선금보증서 징구(연장) 소홀	시정
5	가격협상(협상에 의한 계약) 부적정	주의
6	계약 시 입찰 참가자격(공고문) 검토 소홀	주의
7	수의계약 체결 시 필요서류 구비 소홀 및 계약상대자 선정 부적정	주의
8	물품구매 계약 부적정(중소기업자간 경쟁 물품)	주의
9	대행사업 추진 부적정	주의
10	단일공사에 대한 분할발주 부적정	주의
11	물가변동에 따른 계약금액 조정 부적정	주의
12	시설공사 설계변경 부적정	주의
13	공사 실정보고 및 승인 통보 부적정	주의
14	시설공사 사토처리 부적정	주의
15	협상에 의한 계약 체결 부적정	주의
16	수의계약 계약상대자 면허 등 요건 확인 소홀	주의
17	산업안전보건관리비 정산 부적정	시정
18	환경보전비 정산 부적정	시정
19	시설공사 감독업무 소홀	주의
20	용역 계약 및 과업 수행 절차 미준수	주의
재정상 조치(2건, 49,739,480원)
1	산업안전보건관리비 정산 부적정	회수 42,284,080원
2	환경보전비 정산 부적정	회수 7,455,400원
신분상 조치(2건, 4명)
1	대행사업 추진 부적정	훈계
2	대행사업 추진 부적정	훈계
3	산업안전보건관리비 정산 부적정	훈계(1번 중복)
4	산업안전보건관리비 정산 부적정	훈계(1번 중복)
5	산업안전보건관리비 정산 부적정	훈계
6	산업안전보건관리비 정산 부적정	훈계