2024년 남양주시 종합감사 결과

1		감사개요

❏ 감사기간 : 2024. 11. 4. ~ 11. 15. (10일간)

❏ 감사범위 : 2022. 11. 1. ~ 2024. 10. 31.

❏ 감 사 반 : 2개반 11명

❏ 중점감사내용: 남양주도시공사 업무 전반

❏ 감사결과

❍ 행정상 조치: 42건

계(건)	시정	주의	권고	개선
42	9	29	2	2

❍ 재정상 조치

계(천원)	추급(원)	회수(원)
61,312	-	61,312,660

❍ 신분상 조치: 0명

계(명)	기관경고	징계	훈계	주의
-	-	-	-	-

2		감사결과 처분요구 목록

일련번호	지적사항	처분요구내역
행정상조치(24건)
1	장기재직 휴가 운영 부적정	주의‧개선
2	임원추천위원회 구성 부적정	주의
3	피난구 관리 부적정	시정
4	성희롱·성폭력 예방전담창구 운영에 관한 사항	시정‧통보
5	입수용 휠체어 물품관리 소홀	주의‧시정
6	자동심장충격기(AED) 관리에 관한 사항	시정
7	도시공사 사규 관리에 관한 사항	개선
8	동호회 체육시설 사용 허가 업무 부적정	주의
9	소화기구 관리 소홀	시정‧통보
10	소방계획 수립 및 안전관리자 업무수행 소홀	주의
11	역무일지 작성에 관한 사항	개선
12	불법촬영 점검 소홀	주의
13	고정형 영상처리기기 행정예고 소홀	주의
14	고정형 영상처리기기 점검 결과 홈페이지 게시에 관한 사항	권고
15	기록물 관리 소홀	주의
16	평가급 지급 부적정	주의
17	특정업무경비 집행 부적정	시정
18	행사운영비 집행 부적정	주의
19	수의계약 체결 부적정	주의
20	공가·병가 사용에 관한 사항	시정
21	가족돌봄휴가 운영·관리 소홀	주의‧개선
22	휴직자 복무관리에 관한 사항	주의
23	상품권 구매·사용 증빙자료 및 자필서명 등 관리 소홀	주의
24	근무성적평정 부적정	주의‧개선
25	「민원사무처리규정」에 관한 사항	권고
26	민원서류 대장 관리 소홀	주의
27	체육시설 운영에 관한 사항	주의‧권고‧개선
28	불용품 처분 부적정	주의
29	건설공사 감독 업무 부적정	주의
30	건설공사 준공 시 정산업무 소홀	시정
31	폐기물 처리업무 소홀	주의
32	건설공사대장 전자 통보 확인 절차 및 적정여부 검토 소홀	주의
33	계약의 해제·해지 부적정	주의
34	건설공사 품질관리 부적정	시정
35	아쿠와조이 시설물 관리 부적정	주의
36	시설물의 전기설비 안전관리 부적정	주의
37	건설공사 설계변경 부적정	주의
38	건설공사 시공자격(면허) 확인 및 건설기술인 배치 부적정	주의
39	계약의 담보책임 관리 소홀	주의
40	정보화사업 정보보안 조치 소홀	주의
41	개인정보처리업무 위탁사업 관리 소홀	주의
42	건설공사 안전보건 관리 업무 소홀	주의
재정상조치(61,312천원)
1	특정업무경비 집행 부적정	회수 338,660원
2	건설공사 준공 시 정산업무 소홀	회수 6,895,000원
3	건설공사 품질관리 부적정	회수 54,079,000원