2022년 남양주시 종합감사 결과

1		감사개요

❏ 감사기간 : 2022. 11. 3. ~ 11. 9. (5일간)

❏ 감사범위 : 2020. 10. 1. ~ 2022. 9. 30.

❏ 감 사 반 : 2개반 9명

❏ 중점감사내용: 남양주도시공사 업무 전반

❏ 감사결과

❍ 행정상 조치: 24건

계(건)	시정	주의	권고	개선
24	9	13	1	1

❍ 재정상 조치

계(천원)	추급(원)	회수(원)
7,022	735,130	6,286,540

❍ 신분상 조치: 6명

계(명)	기관경고	징계	훈계	주의
9	-	-	9	-

2		감사결과 처분요구 목록

일련번호	지적사항	처분요구내역
행정상조치(24건)
1	성범죄 경력 조회 소홀	시정
2	가족돌봄휴직 승인 검토 소홀	주의
3	근무평정에 관한 사항	권고
4	진접선 관리대행 사업비 결산(정산) 지연	주의
5	가족수당 관련 사규 개정 소홀 및 지급 부적정	시정
6	지출증빙 관리 소홀	주의
7	선택적 복지제도에 관한 규정 미제정	시정
8	재택근무에 따른 복무 및 업무실적관리 소홀	주의
9	가족돌봄휴가(무급)에 따른 보수산정 부적정	시정
10	공가사용 부적정	시정
11	예산편성 및 집행 부적정	주의
12	공고문 작성 부적정	주의
13	유기시설 안전관리자 배치 부적정	시정
14	시설공사 감독 업무 및 계약 사무처리 부적정	개선
15	건설공사 계약방식 부적정	주의
16	건설공사 시공자격(면허) 확인 및 건설기술인 배치 부적정	주의
17	폐기물처리비 산출 및 정산 부적정	주의
18	공사 기성·준공 검사 소홀	주의
19	검사공무원 지정 및 준공검사 기간 준수 소홀	주의
20	국민건강보험료 등의 정산 소홀	시정
21	산업안전보건관리비 계상 및 정산소홀	시정
22	환경보전비 정산 소홀	시정
23	건설공사 법정경비에 대한 입찰공고및 적용 소홀	주의
24	하자보수 이행절차 소홀	주의
재정상조치(7,022천원)
1	가족수당 관련 사규 개정 소홀 및 지급 부적정	추급 55,490원, 회수 160,000원
2	가족돌봄휴가(무급)에 따른 보수산정 부적정	추급 679,640원, 회수 3,700,540원
3	국민건강보험료 등의 정산 소홀	회수 2,010,000원
4	산업안전보건관리비 계상 및 정산소홀	회수 224,000원
5	환경보전비 정산 소홀	회수 192,000원
신분상조치(9명)
1	가족돌봄휴가(무급)에 따른 보수산정 부적정	훈계 1명
2	유기시설 안전관리자 배치 부적정	훈계 3명
3	시설공사 감독 업무 및 계약 사무처리 부적정	훈계 5명