2020년 남양주도시공사 종합감사 조치결과

1		감사개요

❏ 감사기간 : 2020.11.2.~2020.11.13. / 10일간

❏ 감사범위 : 2018.10.1.~2020.9.30. / 운영 전반

❏ 감 사 반 : 2개반 10명(청렴시민감사관 1명 포함)

❏ 중점감사내용

❍ 공사 운영 및 인사행정의 적정여부

❍ 공사 재정 건전성 적정여부

❍ 공사·물품·용역 계약 및 집행의 적정여부 등

❏ 감사결과

❍ 행정상 조치: 30건

계(건)	시 정	주 의	권고	비고
30	9	20	1	-

❍ 재정상 조치: 4건

계(건)	회 수	부 과	비고
4	4	-	-

❍ 신분상 조치: 4건 7명

계(명)	기관경고	징 계	훈 계	주의	비 고
7	-	-	7	-	-

2		조치결과

지적사항	지적사항		조치결과
행정상조치(30건)
시정	수탁대행사업 수입금 관리 소홀		재심의 진행중
	공영주차장 민간재위탁사업 관리 부적정		조치 중
	보수규정 관리소홀 및 자녀학비 보조수당 지급 부적정		조치 중
	소송비용 회수 소홀		조치 중
	체육문화센터 및 시청사 부설주차장 운영 부적정		재심의 진행중
	계약심사 결과 미이행 및 설계변경 부적정		조치 중
	건설공사 사토처리 부적정		조치 중
	건설공사에 대한 도급계약의 원칙 미준수		조치완료
	시설공사 기성금 지급 부적정		조치 중
주의	고객의 소리 민원처리 부적정		완료
	퇴직금 지급기한 미준수
	버스임차 용역 감독업무 소홀
	예산편성(행사운영비) 부적정
	예산 전용 부적정
	물품구매 계약 부적정
	건설기술용역 손해배상보험비 반영 미준수
	실시설계용역 원가계산 산정 부적정
	시설공사 설계변경 및 예산운영 부적정
	시설공사 환경보전비 원가계산 작성기준 미준수
	계속비 편성 관련 회계규정 미준수
	건설기술자 현장대리인 선임 부적정
	시설공사 계약집행 기준 및 위수탁 협약 미준수
	시설공사 설계서 검토 및 공사관리 소홀
	건설공사 특허물품 계약방법 부적정
	암판정위원회 운영 부적정
	준공검사 업무 소홀
	용역 기간연장 검토 소홀
	시설공사 감독업무 소홀
	시설공사 설계변경 추진 부적정
권고	남양주도시공사 사규관리규정 개정 권고		조치중
신분상조치(7명)
훈계	시설공사 설계변경 및 예산운영 부적정		완료
훈계	계약심사 결과 미이행 및 설계변경 부적정
훈계	시설공사 설계서 검토 및 공사관리 소홀
훈계	시설공사 설계서 검토 및 공사관리 소홀
훈계	시설공사 감독업무 소홀
훈계	시설공사 감독업무 소홀
훈계	시설공사 감독업무 소홀
재정상조치(4건)
140,910원		보수규정 관리소홀 및 자녀학비 보조수당 지급 부적정(회수)	조치 중
4,723,390원		소송비용 회수 소홀(회수)	조치 중
5,283,510원		건설공사 사토처리 부적정(회수)	조치 중
2,195,780원		시설공사 기성금 지급 부적정(회수)	조치 중