2024년 남양주시 종합감사 조치결과

1		감사개요

❏ 감사기간 : 2024. 11. 4. ~ 11. 15. (10일간)

❏ 감사범위 : 2022. 11. 1. ~ 2024. 10. 31.

❏ 감 사 반 : 2개반 11명

❏ 중점감사내용: 남양주도시공사 업무 전반

❏ 감사결과

❍ 행정상 조치: 42건

계(건)	시정	주의	개선	권고․통보
42	9	29	2	2

❍ 재정상 조치

계(천원)	추급(원)	회수(원)
61,312	-	61,312,660

❍ 신분상 조치: 0명

계(명)	기관경고	징계	훈계	주의
-	-	-	-	-

2		감사결과 처분요구 목록 및 조치결과

일련번호	지적사항	처분요구내역	조치결과
행정상조치(42건) ⇒ 조치완료
1	장기재직 휴가 운영 부적정	주의·개선	조치완료
2	임원추천위원회 구성 부적정	주의	조치완료
3	피난구 관리 부적정	시정	조치완료
4	성희롱·성폭력 예방전담창구 운영에 관한 사항	시정·통보	조치완료
5	입수용 휠체어 물품관리 소홀	주의·시정	조치완료
6	자동심장충격기(AED) 관리에 관한 사항	시정	조치완료
7	도시공사 사규관리에 관한 사항	개선	조치완료
8	동호회 체육시설 사용 허가 업무 부적정	주의	조치완료
9	소화기구 관리 소홀	시정·통보	조치완료
10	소방계획 수립 및 안전관리자 업무 수행 소홀	주의	조치완료
11	역무일지 작성에 관한 사항	개선	조치완료
12	불법촬영 점검 소홀	주의	조치완료
13	고정형 영상처리기기 행정예고 소홀	주의	조치완료
14	고정형 영상처리기기 점검 결과 홈페이지 게시에 관한 사항	권고	조치완료
15	기록물 관리 소홀	주의	조치완료
16	평가급 지급 부적정	주의	조치완료
17	특정업무경비 집행 부적정	시정	조치완료
18	행사운영비 집행 부적정	주의	조치완료
19	수의계약 체결 부적정	주의	조치완료
20	공가·병가 사용에 관한 사항	시정	조치완료
21	가족돌봄휴가 운영·관리 소홀	주의·개선	조치완료
22	휴직자 복무관리에 관한 사항	주의	조치완료
23	상품권 구매·사용 증빙자료 및 자필서명 등 관리 소홀	주의	조치완료
24	근무성적평정 부적정	주의·개선	조치완료
25	「민원사무처리규정」에 관한 사항	권고	조치완료
26	민원서류 대장 관리 소홀	주의	조치완료
27	체육시설 운영에 관한 사항	주의·개선·권고	조치완료
28	불용품 처분 부적정	주의	조치완료
29	건설공사 감독 업무 부적정	주의	조치완료
30	건설공사 준공 시 정산업무 소홀	시정	조치완료
31	폐기물 처리업무 소홀	주의	조치완료
32	건설공사대장 전자 통보 확인 절차 및 적정여부 검토 소홀	주의	조치완료
33	계약의 해제·해지 부적정	주의	조치완료
34	건설공사 품질관리 부적정	시정	조치완료
35	아쿠와조이 시설물 관리 부적정	주의	조치완료
36	시설물의 전기설비 안전관리 부적정	주의	조치완료
37	건설공사 설계변경 부적정	주의	조치완료
38	건설공사 시공자격(면허) 확인 및 건설기술인 배치 부적정	주의	조치완료
39	계약의 담보책임 관리 소홀	주의	조치완료
40	정보화사업 정보보안 조치 소홀	주의	조치완료
41	개인정보처리업무 위탁사업 관리 소홀	주의	조치완료
42	건설공사 안전보건 관리 업무 소홀	주의	조치완료
재정상조치(61,312천원) ⇒ 조치완료
1	특정업무경비 집행 부적정	회수 338,660원	회수완료
2	건설공사 준공 시 정산업무 소홀	회수 6,895,000원	회수완료
3	건설공사 품질관리 부적정	회수 54,079,000원	회수완료