2024년 주요 업무계획

			목 차

Ⅰ. 목표 및 핵심전략	∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙	1
Ⅱ. 2023년 주요성과 및 분석	∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙	2
Ⅲ. 2024년 업무추진 방향	∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙	7
Ⅳ. 부서별 추진계획
1. 감사안전실	∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙	8
2. 경영기획실	∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙	11
3. 개발사업실	∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙	14
4. 시설본부	∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙	17

Ⅰ. 목표 및 핵심전략

시민이 주인되는 도시조성, 삶의 행복을 높이는 일류 공기업!
추진전략		중점 추진과제
감사안전실		□ 예방감사 강화 및 청렴체감도 향상 노력 □ 현장 및 고객 중심 안전경영 실현
2. 경영기획실		□ 지속적인 혁신을 통한 경영의 효율성 제고 □ 시민시장시대에 부합한 경영시스템 구축
3. 개발사업실		□ 기존 자체사업의 차질 없는 추진 및 신규사업 발굴 □ 개발대행사업 추진실적 정상화
4. 시설본부		□ 현장중심 고객서비스 개선 노력 강화 □ 시민·지역 네트워크와 함께 시설운영 □ 공공시설 수익성 노력 강화 □ 어린이·청소년 눈높이에 맞춘 지원체계 운영 □ 교통사업 운영 프로세스 혁신

Ⅱ. 2023년 주요성과 및 분석

□ 주요시설 운영실적

○ 체육문화센터 등 고객이용시설

- 금년 체육문화시설 이용자 수는 총 306만명으로 전년대비 38%

증가하였고, 코로나19 이전 3년평균 336.8만명의 약 91%수준 회복

- 청소년 시설 등 사용자 수는 총 51.2만명으로 전년대비 48% 증가

- 주차시설 이용 차량대수는 총 327.6만대로 전년대비 31% 증가

- 역사시설 이용자 수는 총 1,060.7만명으로 전년대비 42% 증가

* 역사시설(‘22.3월 개통) 2022년(‘22.3～12, 10개월), 2023년(‘23.1～12, 12개월) 기간 대비

(단위: 천명 / 천대)

시설명		2021년 (‘21.1~’21.12)	2022년 (‘22.1~’22.12)	2023년 (‘22.1~’23.12)	전년대비
					증감규모	증감률(%)
체육문화 시설	계	792	2,210	3,060	850	38
	수영	302	1,253	1,744	491	28
	헬스	60	150	218	68	31
	건강문화	393	602	748	146	20
	기타	37	205	350	145	41
청소년 시설 등	계	177	347	512	165	48
	수련관	105	105	126	21	20
	펀그라운드		92	198	106	115
	비전센터	72	150	188	38	25
주차시설		2,213	2,499	3,276	777	31
역사시설		-	7,454	10,607	3,153	42

※ 코로나19로 인한 제한 운영기간

2020년: 전체휴관(8개월), 축소운영(3개월)/ 2021년: 축소운영(12개월)/ 2022년: 축소운영(4개월)

○ 환경관리시설

- (에코-랜드) 현장안전체계를 강화하여 오염누출 없이 매립시설 관리

- (푸른물센터) 철저한 방류수 수질관리를 통해 환경 기준에 부합하도록

공공 하수처리시설 운영

□ 고객중심 경영혁신

○ 시민을 위한 공공복리와 수익성 증대를 위한‘경영혁신’추진

- 공사 경영시스템을 혁신하기 위해‘고객중심 경영혁신 TF’를 구성,

운영하는 등 고객 불편사항과 수익성 향상 과제를 발굴하여 개선

* 경영혁신 TF, 고객서비스 향상 TF, 운영수지 증대 TF 및 MZ세대 동아리 운영 등

- 경영혁신 성공사례 접목 및‘생성형 AI’를 활용한 업무 혁신

* 경영혁신 및 AI 전문가 초청 특강, 직원과 고객이 쉽게 숙지할 수 있도록 AI를
활용한‘시설이용 안내’,‘청렴・안전 시리즈’등 웹툰 제작・배포

○ 고객서비스 향상을 위한‘현장경영’과‘소통경영’추진

- CEO 임명 즉시 취임식도 생략하고 현장을 방문, 시설을 점검하고,
시민·직원들을 만나 소통하며 현장중심 경영을 지속 추진(총 55회)

-‘현장에 답이 있다’는 인식 하에 상시 시민소통 채널을 마련하여
시설이용 고객들의 불편사항을 청취, 즉시 개선 추진

* 체육문화시설별 프로그램 등 주민협의체(18개, 121명, 18회 개최), 11개 유관기관 대표 협의체

○ 시설운영에 시민참여를 활성화하여‘시민시장시대’를 뒷받침

- 시설 개보수 후 재개장에 앞서 시민 의견을 수렴하고, 제안 공모전도 실시

* 남양주‧진접센터 수영장 재개장 전 시범운영, 안전 및 ESG 시민제안 공모전 등

- 매월 시민참여‘우리동네 주차장’환경개선 캠페인 실시

- 시민 눈높이에 맞는 청렴의식 확산 및 안전관리 강화

* 관내 시민 중심의 청렴시민감사관 운영(종전 4명 → 10명),
센터장 주관 안전점검체계 도입(‘23. 8～), 청렴․안전 일일웹툰 제작 등

○ 진정성 있는 지역 사회공헌 활동 강화

- CEO와 노조위원장이 함께 참여하여 무료급식 봉사(9. 27), 소외계층에 맞춤형
물품․도시락 기부 총 5회 실시(7. 19, 10. 18, 11. 22, 12.19, 12.21.), 독거노인 집청소(9. 13)

및 여성장애인을 위한 김장봉사(12. 5) 등 매월 사회공헌활동 지속 실시

□ 고객서비스 개선

○ 체육문화시설 운영시 고객소통과 참여를 통해 고객만족도 향상

- 시설 재개장전 시범운영, 체계적인 휴관 안내 등을 통해 고객불편 선제적 개선
- 수영장 수질점검시‘이용자 참관시스템 도입’으로 고객신뢰성 제고(23.11∼)    - 주민협의체 간담회 시 제기된 불편사항 개선결과 즉시 공유(총 114건)

- 신속 민원처리를 위한‘센터장 호출벨’, 포스트잇에 빠른 민원답변 스피드백’도입

○ 고객 맞춤형 프로그램 신설 및 홍보 강화

- 시민의견을 반영, 수영 26개반 개편, 문화‧건강 강좌 등 33개반 신설

* 시니어 성악강좌, 신설 개인PT 무료체험, 캠핑카존 운영 등

- 프로그램을 쉽게 이해하고 알기 쉽도록 홍보 다각화

* 단순안내문이 아닌 직관적으로 이해하기 쉽게 AI를 활용한 웹툰, 영상물 제작 홍보

- QR코드를 활용한‘모바일 헬스코칭 영상’제공(남양주센터 등 헬스장이 있는  4개소)

○ 고객 편리성 도모를 위해 시설이용 프로세스를 개선

- 고령자가 쉽게 활용하도록 별도 키오스크 안내문 부착, 휴관 등 시설이용 안내
표준화, QR코드 활용(버스이용 정보 등), 스마트 주차장시스템 도입(전센터, 7월～) 등

○ 고객안전 및 편의성 제고를 위해 적기 시설 개보수, 정비 실시

* 남양주,진접 수영장 보수공사, 어린이비전센터 안전체험관 개소, 수영장 코스로프

위험요소 제거(와부), 입장편의 회원제 시스템(펀그라운드진접), 장애인탈의실 바람막이

설치(화도),‘범죄예방 비상벨’및‘스마트레이더 안전시스템’도입(주차장, 역사)

* 시청과 협력하여‘우리동네 주차장’상시 정비체계 마련,‘생존수영’운영(9,176명),

비전센터‘생활안전체험실’및 역사‘어린이안전교실’운영

○ 내부고객(직원) 만족도 향상

- 상대적으로 낮았던 강사료 인상(평균 16%)을 통해 강사들의 불만 해소와
함께, 만성적인 강사수급 문제를 해소함으로써 고객서비스도 개선

- 현장의 신속한 업무처리를 위한 지출 간소화 기준액 상향(100→200만원),
병원 등과 협상을 통해 건강검진, 상조서비스 혜택 확대 등

□ 수익성 제고

○ 공사 운영시설의 수지는 전년 동기대비 개선되었으나, 공공복리 성향이
강한 체육문화, 청소년 시설 등은 불가피하게 적자를 시현

* 23년 운영수지(예상) : 체육문화 61%(4%p↑), 청소년 등 37%(14%p↑), 주차 146%(1%p↑)

(단위: 백만원/ %)

시설명	구분	2022년	2023년	동기대비 증감
체육문화시설	운영수지	57	61	↑4
	수입	13,136	16,814	3,678
	지출	22,906	27,389	14,483
청소년 시설 등	운영수지	23	37	↑14
	수입	389	717	328
	지출	1,723	1,953	230
주차시설	운영수지	145	146	↑1
	수입	2,803	3,163	360
	지출	1,926	2,166	240

○ 경영혁신에 의한 운영수지 향상 성과로 수입 증대 및 지출 절감 등을 통해
총 9억 7천 9백만원을 재정에 기여(市 815백만원, 공사자체 164백만원)

- 수입 증대(총 441백만원)

・프로그램 확대

프로그램 신설 및 증원(수영 59개반, 문화‧건강 강좌 77개반) 197백만원, 생존수영 1개월 대관 적자분 교육청 징수 완료 84백만원, 휴관일 학부모 안전수영 프로그램 개설(남양주, 진접센터 2개권역) 15백만원, 학교연계 힐링테마캠프 개최 및 숙박룸 정원 확대(정약용펀) 32백만원, 공영주차장(6개소) 일요일 유료운영(7월~) 및 캠핑카 존 운영(오남‧별내 24면) 등 52백만원

・유휴공간 활용

푸드트럭존 운영, 스마트자판기, 축구장 등 공유재산 임대 확대 53백만원, 진접선 3개 역사 내 꽃자판기 및 현금인출기 임대 8백만원

- 지출 절감(총 538백만원)

・시설관리

무기계약직 자연감소분 시니어 일자리로 대체(32명) 91백만원, 절약캠페인, 고효율

절전‧절수 자재 교체 등력비 등 경비 절감 82백만원, 소규모공사 용역 대신 자체 인력으로 조치 201백만원

・공사자체 운영비

연구용역 자체 추진, AI 활용 홍보물 자체 제작 및 개발본부 축소 등 164백만원

□ 개발사업

○ 자체사업

- (센트럴N49사업) 주택건설사업계획 승인(22.12), 주차장 건축허가(23.3) 등
인허가 완료후 시공사 선정절차 중이나, 시공사들의 자금 경색 등으로
금호, 동부 등 우선협상 시공사들의 포기로 연내 시공사 재선정 절차 진행 중

- (왕숙2 공공주택지구사업) 왕숙2∼양정 간 연결도로 인허가 착수(23.1),
택지조성사업을 착공(10월)하였고, 사업비 정산을 위한 자본금(200억원) 출자
승인(10월)후 연내 실시협약 체결 예정

- (市 정책사업 지원) 市 정책사업의 실현을 위하여 우리공사와 함께 미래형

복합의료타운 사업 추진을 도모하고자 사전타당성 검토 용역 완료(7월)

○ 대행사업

- 2023년 개발대행사업의 집행액은 직전년도 대비 약 55.5% 수준으로 감소,
2024년에는 예년 수준을 회복할 것으로 전망                   (단위: 백만원)

구 분	2021	2022	2023	2024(추정)
집행액	54,323	31,384	17,433	30,785
연도별 준공 현장	·공공청사 등 (4개소) - 북부장애인복지관 - 퇴계원 행정타운 - 이석영신흥상회 - 평내 도시계획도로	·공공청사 등 (7개소) - 주차장(2개소) - 펀그라운드(3개소) 정약용, 진건, 퇴계원	·주차장 등 (4개소) - 늘을, 진접역 환승 - 펀그라운드(진접) - 능내역사문화공원	·공공청사 등 (7개소) - 평내체육문화센터 등 - 주차장 등 (3개소) 궁집 및 퇴계원중 - 별내 축구장 개보수

※ 소규모 공동주택 개보수 사업(연간 약 20~25건)과 도시재생사업(금곡, 화도)은 계속사업으로 추진 중

- (대행사업 추진) 궁집 주변정비 조성공사(7월)의 적기 준공 및

평내체육문화시설 건립공사의 연내 착공(12월)

- (사업예산 절감) 진접역 환승주차장 조성사업(총 168백만원 절감)

암매각을 통한 예산 절감(151백만원) 및 전관방송장비의 기술 검토를

통한 예산 절감(17백만원)

○‘남양주 부동산 브리프’제작·배포

- 정부의 부동산 정책, 각종 통계와 남양주 부동산
가격동향 정보 등을 담아 매월 제작 배포(23.11∼)

Ⅲ. 2024년 업무추진 방향

▢ 감사안전실

❍ 예방감사 강화 및 청렴체감도 향상 노력

- 다양한 예방감사 활동 전개, 종합청렴도 향상

❍ 현장 및 고객 중심 안전경영 실현

- 현장 중심 안전사고 예방 활동 강화, 고객 참여 안전교육 및 훈련 실시

▢ 경영기획실

❍ 지속적인 혁신을 통한 경영의 효율성 제고

- 홈페이지 전면 개편, 맞춤형 실무교육 및 직원평가제도 개편 등

❍ 시민시장시대에 부합한 경영시스템 구축

-‘시민시장시대’를 위한 중장기 경영계획 수립, 전사적 성과관리 강화

▢ 개발사업실

❍ 기존 자체사업의 차질 없는 추진 및 신규사업 발굴

- 전략적 사업추진 방안 마련, 市정책사업 적극 참여 및 대외 협력 강화

❍ 개발대행사업 추진실적 정상화

- 평내체육문화센터 등 9건 정상추진, 운영자 중심 시공관리 체계마련 등

▢ 시설본부

❍ 현장중심 고객서비스 개선 노력 강화

- 서비스 벨류체인 경영체계 확립, 안전하고 신뢰하는 시설환경 조성

❍ 시민・지역 네트워크와 함께 시설운영

- 시민 참여 및 지역 네트워크와 유기적 협력 추진

❍ 공공시설 수익성 노력 강화

- 유휴공간・시간 및 고객니즈 반영 프로그램 운영, 업무 프로세스 개선 등 지출절감

❍ 어린이・청소년 눈높이에 맞춘 지원체계 운영

- 청소년 눈높이와 최신 트렌드에 부합된 청소년활동 지원사업 추진

❍ 교통사업 운영 프로세스 혁신

- 차질없는 별내선 개통・운영, 지능형 관리 시스템 도입 등

Ⅳ. 부서별 세부과제

1. 감사안전실

▢ 주요 추진과제
1.	예방감사 강화 및 청렴체감도 향상 노력
2.	현장 및 고객 중심 안전경영 실현

1	예방감사 강화 및 청렴체감도 향상 노력

	추진목표
❍ 예방감사 강화를 통한 부패 제로 NCUC 실현 ❍ 임직원 청렴체감도 향상을 통한 청렴문화 정착

▢ 부패 취약분야 개선을 위한 다양한 예방감사 활동 전개

❍ 성비위 예방 및 상담을 위한‘대화형 AI 챗봇 시스템’도입

- 2차 피해의 예방이 중요한 성비위 관련, 신고의 접근성 향상 및 피해자의 익명성 보장을 위한 성비위 전문 신고 챗봇 시스템 도입

❍ 감사 사례 및 업무 기준의 웹툰 카드뉴스 제작 및 활용

- 주요 감사사례, 다양한 공사 규정 및 업무 기준을 가독성 높은 카드뉴스로 제작하여 사업부서의 현장감사 및 청렴교육 시 교육자료로 활용

❍ 채용분야 공정성 강화를 위한 채용 프로세스 개선

- 전년도 하반기부터 시행 중인 면접전형 시 감사담당자가 참여하는 내용에 대하여 필수 입회하는 것으로 제도를 개선하여 공정성을 강화

▢ 청렴체감도 향상을 위한 청렴 정책 추진

❍ 국권위 종합청렴도 향상을 위한 기관장의‘REBORN’선언

- 기관장 주도의‘REBORN’정책을 통해 불합리한 제도·관행 및 낡은 조직문화 개선으로 종합청렴도 향상

Restart (새로운시작)	Ethics (윤리경영)	Between (상호존중)	Overcome (갑질근절)	Responsibility (사회적책임)	New culture (신 조직문화)

❍‘청렴 현장 토론회’운영(연 2회)

- 조직문화 개선방안과 부패취약 분야에 대한 폭넓은 의견을 수렴하여 청렴 시책에 반영하는 등 직원 청렴 체감도 향상 도모

❍‘도전! 청렴 골든벨’실시(연 1회)

- 반부패 3대 법령(「임직원행동강령」,「청탁금지법」,「이해충돌방지법」), 청렴 카드뉴스 등에 대한 문제를 맞춰나가는 퀴즈 대회 개최

* ZOOM을 활용한 온라인 토너먼트 방식 등 많은 직원들이 참여할 수 있는 방법 검토

▢ 고유업무인 자체 감사업무의 차질 없는 추진

❍‘24년 감사업무를 내실 있게 추진하여 공정하고 투명한 경영 여건을 조성

2	현장 및 고객 중심 안전경영 실현

	추진목표
❍ 현장과의 소통을 통한 고객 중심의 예방활동 전개

▢ 현장 중심 안전사고 예방 활동 강화

❍ 웹툰 안전시리즈 활용 강화 및 시설장 안전표지·안전수칙 개선

- 웹툰으로 제작하여 규격화한 안전표지·안전수칙을 시설장 주요 동선에 주기적으로 게시하고, 시설 홈페이지에도 웹툰 제작 안전시리즈를 주기적으로 게시

❍ 찾아가는 안전사고 예방 교육 정례화

- 안전 및 보건관리자 등 재난 안전 관계자의 현장 방문(월 2회)을 통해 사고사례, 안전수칙 등의 교육 실시

❍‘안전사고 사이렌’운영 및 현장 직원 안전통제권 강화

- 안전사고 사이렌 오픈채팅방 개설로 안전사고 및 중대재해 사례 등 주요 이슈를 신속 공유하고, 시설장 운영(강습 등) 중 현장 직원의 권한 강화 절차 마련

❍ 현장 근로자 건강증진 프로그램 추진

- 우울감 관리‧상담, 금연‧절주‧비만 클리닉 등 근로자의 건강증진 활동 추진

▢ 고객과 함께하는 안전경영 실현

❍ 고객 참여 안전교육 및 훈련 추진(연 2회)

- 소방서 등 유관기관과의 협업을 통해 시설 이용고객 등이 참여하는 심폐소생술 교육, 화재 대피 훈련, 승강기 비상 훈련 등의 체계화 및 정례화

❍‘시민 자율안전신고 주간’신설 및 안전 의견 설문조사 실시

- 기간 내 시설장 위험요소를 신고하거나 개선사항을 제안한 시민을 선정하여 경품 제공 이벤트를 개최하고, 설문조사를 통해 고객 의견 반영

❍ 안전문화 확산 캠페인 및 고객참여 공모전 추진

- 매월 4일 안전점검의 날 행사 시 시설장별 주제 선정을 통한 캠페인을 추진하고, 안전표어·사고예방 4행시 등 직원 및 고객 참여 공모전 개최

2. 경영기획실

▢ 주요 추진과제
1.	지속적인 혁신을 통한 경영의 효율성 제고
2.	시민시장시대에 부합한 경영시스템 구축

1	지속적인 혁신을 통한 경영의 효율성 제고

	추진목표
❍ 고객 중심의 정보화 기능 향상을 통한 서비스 및 업무효율성 향상 ❍ 맞춤형 실무교육 운영과 직원평가 제도 개편 추진 ❍ 공사의 재무건전성 강화 및 수익성 제고를 통한 市 재정에 기여

▢ 내․외부 고객 편의성 향상을 위한 정보화 시스템 강화

❍ 모바일 기반으로 홈페이지 개선(8월한)

* 스마트폰 기반의 디자인 개편(시인성 향상), 포털(Naver, Kakao) 연계 간편로그인,

챗봇 기능, 체육문화센터 QR코드 모바일 회원카드 및 재등록 자동 결제 기능 등

❍ 업무 전반의 불합리하고, 불필요한 요소 제거, 서류 없는 업무환경 구축

* 직원 근무평정시스템 ERP 내 구축(3월한), 기간제근로자(300명 이상) 근로계약서

전산화(6월한), 시설별 안전․보건 분야 점검 및 교육 실적 ERP 내 구축 등

▢ 실무역량 향상을 위한 교육체계 및 직원․부서 평가제도 전면 개편(상반기중)

❍ (신규직원 집중 교육) 업무 부적응 방지와 조기에 역량 발휘를 위한 교육

* 수습 기간(6개월) 내 예산회계, 근로기준법 등 실무교육 40시간 필수

❍ (부서장 리더십 향상) MZ세대 이해와 소통, 안전하고 건강한 조직문화 형성

* 러더쉽 교육, 직장내 괴롭힘 및 갑질 예방, 업무 코칭법, 회계 실무 교육 필수

❍ 직원․부서 평가제도 공정성, 신뢰성, 명확성 확보 위한 전면 개편(안) 마련

- (직원 평가) 4등급→5등급 세분화, 평가군 및 항목 세분화 등

- (부서 평가) 부서별 목표 및 책임 지표 명확히 제시 등 정량화 반영

▢ 공사 재무 건전성 확보 및 수익성 제고를 통한 市 재정 기여

❍ 출자받은 토지(107필지) 중 개발사업 활용 불가한 토지(문화재 보전지역, 보전녹지지역, 복합문화시설 조성 토지 등) 반환(5월한): △4.9억원

* 현물출자토지 중 시민 시설로 활용 가능한 토지 조사 후 계획 수립

❍ 자본금 예산 중 불요불급한 항목 삭감 및 절감 노력: △2.6억원

* 연구용역 일부 자체 수행(1억), 소모성 품목 등 운영경비(1.6억) 절감

❍ 수탁대행사업 수익성 제고를 통한 市 재정 기여(총 2,508백만원)

* (수입: 총 1,552백만원 증대) 유휴공간・시간 및 고객확대 유치 등

* (지출: 총 956백만원 절감) 불필요한 지출 억제, 자체기술인력 활용 등

2	시민시장시대에 부합한 경영시스템 구축

	추진목표
❍ 공사의 설립목적을 반영한 고객중심의 중장기 경영계획 수립 ❍ 경영혁신 노력 강화를 통한 경영평가“우수”등급 도약

▢ ‘고객 중심’ □중장기 경영계획□ 수립(상반기중)

❍‘시민시장시대’에 맞는 공사‘NEW 미션・비전’수립

- 공사 설립 목적과 우리市 시정 목표‘시민행복도시’건설을 위한 미래상 구축

* 공사 설립목적인『지역 균형개발과 공공시설물 등을 효율적 관리․운영함으로써

시민의 생활편익과 복지증진에 기여』하기 위한 정체성 명확화

- 핵심 2대 목표인‘공공성 제고’및‘수익성 확보’에 집중

❍ 목표 달성을 위한‘중장기 경영전략’제시

-‘진정성’,‘투명성’과‘전문성’을 바탕으로 한‘효율성’이라는 핵심가치에

의한 단계별 (1단계)경영기반 구축, (2단계)역량 강화, (3단계)미래도약 방안 마련

- 객관적 평가가 가능하도록 구체적 목표 설정 및 관리

* (중점 관리지표) 고객만족도, 운영수지, 안전사고, 청렴도, 시 정책 이행 등

▢ 경영혁신 노력 강화 ☞ 경영평가 “우수” 등급으로 도약

❍ 경영혁신을 위한 TF 지속 추진

- (신규)NEW 미션・비전/ 업무절차・정보화 개선/ 고객서비스・운영수지 향상

❍ 경영평가 2대 분야, 7대 과제, 153개 지표를 ESG 과제와 연계

※ ESG 경영 전략별 주요 추진과제

∙ (E-환경) 온실가스 감축목표 관리 강화(에너지 절약 위원회 추진), 걷기챌린지, 차량 선택요일제, Paperless 행정 등 소모성 자원 사용 감축 노력 등

∙ (S-사회) 주민협의체 소통, 수질관리 참관, 신속 민원처리(센터장 호출벨, 스피드백), 시민맞춤형    남양주 부동산 브리프 발간, 지역사회 공헌 인정제(보건복지부) 획득 추진 등

∙ (G-지배구조) 시민감사관, 유관기관 협의체, ESG 경영위원회, 평가제도 고도화,

예방감사 강화, 시민안전도우미 등 시민참여 경영 확대 추진 등

❍ 전사적 성과관리 강화를 위한 ESG 경영위원회 운영

- ESG 경영 전략별 추진과제 상시 모니터링, 추진 성과 평가 추진

* (ESG 경영위원회 구성) 언론사, 관내 사회적기업 대표, UN SDGs 대표 등

3. 개발사업실

▢ 주요 추진과제
1.	기존사업의 차질 없는 추진 및 신규사업 발굴
2.	개발대행사업 추진 실적회복

1	기존 자체사업의 차질 없는 추진 및 신규사업 발굴

	추진목표
❍ 부동산시장 등 대외여건을 고려한 기존 사업의 일정 및 리스크 관리 ❍ 적극적인 市 정책사업 참여 및 소규모 개발사업 발굴․추진

▢ 기존 자체사업 추진

❍ (센트럴N49) 7월 착공 및 분양개시 목표로 적극 추진

- 시공사 선정, 사업계획 조정 및 PF완료로 7월 착공·분양 추진

- 리스크 발생 시 선제대응을 위한 상황별 컨틴전시 플랜 구축 가동

❍ (왕숙2지구) 실시협약 및 사업비 정산을 통한 사업시행자로서의 권한 강화 및 택지확보를 위한 협상 착수

- 전략적 협상 방안 마련 및 市유관부서 공조체계 구축

센트럴N49개발사업	왕숙2지구 공공주택 조성사업
- 2024. 7월. : 착공 및 분양 - 2028. 7월. : 준공 및 입주	- 2024. 5월. 실시협약 및 사업비 정산 - 2024. 12월. 택지매입 협의

▢ 신규사업 발굴․추진

❍ 시 정책사업에 적극적으로 참여하고 개별사업은 장기 개발사업으로 발굴

- 거점지역 도시개발사업, 미래형 복합의료타운, ○○벨트 조성사업 등

❍ 시유지 대상 소규모사업 적합지를 발굴하여 단기 개발사업으로 추진

- 舊진건읍사무소부지, 주차장부지(별내/다산) 등 시유지를 대상으로

복합개발, 종합장사시설개발 등 다각적인 검토추진

※ 필요시, 개발 압력이 높고 난개발이 우려되는 사유지 포함 검토

▢ 대외 협력 강화

❍ 「남양주 부동산브리프」를 지역 부동산 정보 소통 채널로 확대

- 한국공인중개사협회 남양주시지회, 풍양지회 등과 쌍방향 소통 추진

❍ 개발사업 관련 관계기관 간 업무협약 체결

- 한국전력공사 경기북부본부와 양해각서(MOU) 체결

- 남양주시 수소도시 조성사업을 위한 업무협약 체결(市-공사-LH-GH) 등

2	개발대행사업 추진실적 정상화

	추진목표
❍ 직전년도 대비 집행액 77% 상향달성으로 실적회복(174억원→307억원) ❍ 운영자 중심 시공관리 체계 마련 및 내부 제도 정비

▢ 추진계획

❍ 평내체육문화센터 등 9건의 대행사업에서 약 307억원을 집행하여 2023년 174억원 대비 77% 상향

- 2022년도 집행액(314억) 수준 회복과 수수료 20억원 달성 목표

❍ 금년도에는 진접역 환승주차장, 별내축구복합센터, 금곡도시재생뉴딜사업 등 총 5개 사업을 적기 준공하여 시민행복도시 조성 이바지

(단위:백만원,%)

분야	사업명	집행액	수수료	사업기간	공정목표
합 계		30,785	2,000
교통	남양주 궁집 주차장	5,000	300	2023.09.~2025.03.	60(80)
	별내선 운영시설 조성	2,770	180	2024.06.~2024.12.	-
	퇴계원 중학교 공영주차장	1,675	100	2024.06.~2025.12.	20
	진접역 환승주차장	2,760	180	2022.07.~2024.01.	-
문화	평내체육문화시설	8,335	500	2023.12.~2025.12.	40
	별내축구복합센터건립사업	2,400	120	2024.01.~2024.06.	-
	문서기록관 건립사업	3,000	180	2024.06.~2025.12.	20
도시 지원	금곡도시재생뉴딜사업	4,445	400	2018.12.~2024.12.
	소규모 공동주택지원사업	400	40	2024.01.~2024.12.

▢ 운영자 기반 시공관리 및 위수탁 관련 규정 제정

❍ 시공 중 운영자 의견 청취를 일회성에서 정기적 시스템으로 구축하여 운영단계에서의 예산 낭비 최소화 도모

- 각종 시공 보고회 참여 및 시 위탁부서‧운영부서와 실무협의체 구성

❍ 사업별로 상이한 협약내용 및 수수료 기준 통일을 위한 규정 제정 추진

구 분	당 초	변 경
수수료 산정 방식	市 방침(6% 내외)	공사 규정(7.0 ~ 9.0%)
교부금 포함내역	공사비, 대행수수료 등	공사비, 감리비, 대행수수료 등
대행수수료	사업별 협약에 따라 변동	규정에 따름

4. 시설본부

▢ 주요 추진과제
1.	현장중심 고객서비스 개선 노력 강화
2.	시민·지역 네트워크와 함께 시설운영
3	공공시설 수익성 노력 강화
4	어린이・청소년 눈높이에 맞춘 지원체계 운영
5	교통사업 운영 프로세스 혁신

1	현장중심 고객서비스 개선 노력 강화

	추진목표
❍ 고객서비스 전반 벨류체인(Value-Chain) 단계별 고객서비스 개선 ❍ 편리하고 안전한 서비스 제공을 위하여 스마트한 서비스 환경 조성

▢ (서비스 환경) 고객니즈를 반영한! 프로그램 신설 및 편의제공

❍ 고객의견을 반영, 수영 35개반 정원증원 및 건강·문화 강좌 122개반 신설

❍ QR 코드를 활용한 프로그램, 시설대관 등 사업별 통합홍보(체육·청소년·주차)

❍ 어린이 대상 애니메이션 활용 심폐소생술, 생존수영(옷 튜브만들기 등) 특강

❍ 생활 폐기물 활용 재활용품 제작 등 환경특화 프로그램 기획, 운영(에코랜드)

❍ 환경친화형 여름철 야외 물놀이 수경시설 무료개방 운영(화도푸른물센터)

❍ 유실물(우산)을 활용하여 사회적 기업에 양여 및 공유 우산 서비스 구축(진접선, 별내선)

▢ (서비스 과정) 누구나 쉽고, 편리하게! 프로세스 재정립

❍ 어린이회원 센터 입장·퇴장 시 자동 알림 서비스 제공(체육문화센터 8개소)

❍ 유원시설 온라인 사전 예약시스템 100% 확대로 대기시간 최소화(어린이비전센터)

❍ 고령층 대상 철도 역사내 승강장·대합실 안전 프로그램 운영(진접선, 별내선)

▢ (서비스 결과) 고객의견 반영을 신속하게! 서비스 피드백 시행

❍ 언제든지 시설평가가 가능한“Anytime QR”체계 마련, 운영(전 시설)

❍ (수시)센터장 주관 현장 스피드 백을 통한 신속한 현장불편 요인 개선

❍ (매월)센터별 고객민원 조치결과의 정기적 피드백(홈페이지, 게시판)

▢ (안심 서비스) 안전하고 신뢰하는! 시설환경 조성

❍ 안전한 체육환경 조성을 위한 노후시설 개보수(남양주 등 6개 센터 / 29.71백만원)

❍ 범죄 예방 우수시설 주차장 인증 확대(퇴계원 제2공영, 진접 제3·4공영)

❍ 승강기 추락방지 시설 구축 및 주차장 바닥 보행로 표시(교통사업)

❍ (반기)공동관리기관(서울교통공사 등) 정기 합동 점검 추진(진접선, 별내선)

2	시민·지역 네트워크와 함께 시설운영

	추진목표
❍ 전 연령대 회원들이 자발적으로 시설 운영 경영에 참여하는 경영체계 확립 ❍ 공공시설의 대주주인 시민들과 함께 시설활성화를 통해 공공성 증진

▢ 기존 운영중인 8개 센터별 주민협의체 운영 내실화

❍ 시민소통 채널을 통한 시설이용 고객과 상시 불편사항을 청취, 즉시 개선

☞ 시민과 함께 문제점 해결방안을 모색하는“현장경영”및“소통경영”지속(월 2회 이상)

▢ 시민 시장시대의 시정방향에 부합된 시민참여 경영 추진

❍ (꿈나무 수질감시단) 이용자와 합동 수질 점검시 어린이 회원 참여

☞ 꿈나무 회원의 경영참여는 월말 자유수영 시간을 활용(분기 1회)

❍ (시민 안전도우미) 재난 시 재난취약자의 대피유도 지원, 합동 시설 안전점검,

구조훈련 동참 등 안전 예방활동에 이용자의 동참 유도

☞ 어린이 회원과 동반 방문하여 수업 중 대기하는 보호자 활용

❍ (시민 사전점검단) 별내선 정상개통(’24.07월) 전 사전 점검(’24.03월)시 시민들의       눈높이 맞는 편의·안전시설 사전준비와 시설불편 요인 사전제거

☞ 시민들의 의견에 대한 개선사항은 신속하게 처리하고, 홈페이지 등 사전공개

▢ 지역 네트워크와의 유기적 협력 추진

❍ (다양한 기관과 MOU 체결)

구 분	주요내용	MOU 대상
시설 이용률 확대	· 체육·청소년 시설과 교육과정 연계 프로그램 운영	교육지원청, 관내 학교
사회적 가치 제고	· 위기가정 청소년 대상 체육 프로그램 지원 검토 · 관내 취약계층 어린이의 체육 프로그램 지원	남부경찰서 희망케어센터
전문가 Pool 확보	· 교육지원청 연계 생존수영 전문 강사 양성	인명구조 교육기관

▢ 시민과 함께 시설 활성화 추진

❍ (체육시설) 시설 걷기방문 유도로“주차혼잡 Down!, 건강 Up!”캠페인 검토

☞ 주차 혼잡도가 높은 호평센터를 대상으로 시범운영 후 전 센터로 확대

❍ (야외공연장) 문화예술 단체 등 협업을 통해 연간 문화공연 정기적 개최

❍ (우리동네주차장) 환경켐페인, 장기방치차량 계도, 무단적치물 정비(매월)

❍ (카페홍보 및 회원유인) 신규회원 대상 시설 내 입점한 카페 음료 쿠폰제공         ※ 뜨란(장애인복지관) 입점 시설 오남, 와부 우선 시행

3	공공시설 수익성 노력 강화

	추진목표
❍ 적극적인 고객 확대를 통한 공공시설 이용 활성화 ※ 체육문화시설 1.3만명, 청소년시설 등 6.8만명, 공영주차장 26.2만대, 진접선 954만명 ❍ 세외수입 증대와 지출억제의 합리적 경영을 통한 市 재정(2,508백만원) 기여

▢ 프로그램 신설・추가 및 유휴공간 활용으로 수입확대(1,552백만원)

❍ (체육시설) 유휴공간·시간 및 고객니즈 반영 프로그램 신설, 운영(65강좌 157개반)

❍ (청소년시설 등) 교육지원청·학교 연계 프로그램 및 숙박형 캠프 확대 운영,

신규 고객 유치 마케팅, 이벤트로 유원시설 활성화

❍ (교통시설) 역사내 유휴공간 활용 편의점, 꽃자판기 등 공유재산 사용수익허가,

캠핑카 주차장 활성화, 공영주차장내 광고 대행유치

(단위:백만원)

구 분	계	체육문화시설	청소년시설 등	교통시설	비 고
수입증가 목표액	1,552	798	505	249

※ 체육문화시설 등 태양광 설치시, 연간 5천만원 추가로 증가 예상

▢ 업무프세스 간소화 및 지출절감(총 956백만원)

❍ 업무 프로세스 개선 및 간소화로 회의비, 사무용품 등 사무관리비 지출억제

❍ 불필요한 업무조정, 집중 근무시간 활용 등 초과근무 및 야근매식 최소화

❍ 소규모 시설공사는 기술인력 활용 자체 시행으로 수선유지, 자재비 절감

(단위:백만원)

구 분	계	체육문화시설	청소년시설 등	교통시설	환경시설	비 고
절감 목표액	956	222	219	135	380

▢ 市 협조 요청사항(市 재정 기여방안)

❍ (공공체육시설) 수요·계절·시간대별 특성을 고려한 탄력적 요금제도 신설과

읍면동 소규모 체육시설의 일괄위탁 검토(관리비용 최소화)※ 체육과

❍ (코코몽팜빌리지) 市의 부지 활용방안 확정 전 정약용 펀그라운드와 연계한

가족 캠핑장 및 실내놀이시설 부분개방 검토 ※ 청년정책과

❍ (사계절썰매장) 썰매장내 유휴공간 활용 가족 피크닉 Zone 검토 ※ 보육정책과

4	어린이·청소년 눈높이에 맞춘 지원체계 운영

	추진목표
❍ 청소년 눈높이와 최신 트렌드에 부합된 신규 청소년활동 지원사업 발굴 ❍ 펀그라운드별 충실한 역할 수행으로 지역기반의 청소년 수련시설 운영 ❍ 미취학 어린이 대상 생활안전 체험 프로그램 운영을 통해 공공성 강화

▢ [청소년수련관] 남양주시 청소년활동 허브 역할 수행

❍ 디지털 기초역량 강화를 위한 교육과 활동 중심 프로그램 개발ㆍ운영

* ①디지털 문해력(Literacy), ②청소년미디어기획단, ③인공지능(AI), ④드로잉 등

❍ 남양주시 청소년정책 방향성과 실효성 제고를 위한 총괄 기능 수행

* 정책제안대회(정책제안) → 정책포럼(정책 분석·제언) → 市ㆍ청소년 간담회(정책제의)

❍ 건강한 성장 지원을 위한 지역 유관기관과 청소년활동 연계ㆍ협력

* ①기관 연계형 : 청소년어울림, 뮤직페스티벌 ②학교 연계형 : 청소년예능대회, e스포츠대회

❍ 청소년활동 재원 확보 및 우수 프로그램 개발을 위한 공모사업 유치 노력

* (2023) 4건 공모 25백만원 확보 → (2024) 5건 공모 45백만원 확보 목표

❍ 아쿠와조이의 시설공사 마무리(’24.05), 시범운영(’24.06) 통해 정상 운영(’24.07~)

▢ [펀그라운드 진접] 지역 청소년 주도형 프로젝트 확대

❍ 학교연계ㆍ찾아가는 펀그라운드 운영을 통해 지역 청소년 만족도 제고

* 인근지역(장현, 부평리) 이외(금곡, 팔야, 내각리 / 오남) 이용률 17.8%→22.8% 확대

❍ 청소년이 주도하는 프로젝트 개발ㆍ운영

* ①청소년 중심 활동 모형 개발, ②N개의 방과후 프로젝트(청소년 메이커 활동)

▢ [정약용 펀그라운드] 유스호스텔 이용률 3%p(’23. 34% →‘24. 37%) 개선

❍ 로컬 파트너십 구축을 통한 유스호스텔 이용객 유치

* 다산 정약용 생가 등 지역 관광 명소, 소상공인 등과 협약 체결, 적극적인 로컬 마케팅

(일평균 ’23. 160명 → ’24. 200명)

❍ 청소년활동과 학교 간 연계 강화로 유스호스텔 객실 활성화

* 학교연계 숙박형 캠프 운영 확대(’23. 20회 → ’24. 30회) 운영

▢ [어린이비전센터] 교육기능 강화 및 체험 놀이시설 신규운영

❍ 관내 유일 공공형 생활안전(욕실+주방+발코니+계단+승강기) 체험장 운영(’24.01월~)

❍ 놀이 체험시설(까꿍 놀이터) 신규수탁 운영개시(’24.01월~)

5	교통사업 운영 프로세스 혁신

	추진목표
❍ 안전하고 편리한 남양주 시민의 발이 되는 교통 사업 운영 ❍ 지역사회에서의 사회적 책임 선도 및 선한 영향력 행사

▢ 차질없는 별내선 개통·운영 및 진접선 안전 고도화

❍ 별내선 개통을 위한 로드맵 구성 및 실행

1월	⇨	2월	⇨	3월	⇨	4, 5, 6월
조직 신설, 예산배정(성립전), 역무자동화설비 설치, 운영기관 간 상세협약 체결		철도안전관리체계 변경 컨설팅(교통안전공단), 역무자동화설비 설치, 홈페이지 구성, 운영기관 간 상세협약 체결		직원 교육·임용, 위험요인(하자 등) 발굴 TF 운영, 철도사업면허 및 철도안전체계변경 신청, 별내선 운영계획 수립		직원 매뉴얼 교육, 영업시운전, 위험요인(하자 등) 발굴 TF 운영, 시설보완공사, 부대 시설설치, 별내선 홍보

- 철도사업면허, 철도안전관리체계 변경 등 상위기관 승인사항 관리 철저

- 이용자의 시선, 장애인 등 교통약자의 시선 중심의‘위험요인발굴

TF’운영을 통한 시설 개선사항 개통 전 조치

❍ 역사 운영 안전성 확보를 위한 시설관리 체계 개선

- 하자처리 주체 변경(국가철도공단→市)으로 관리 절차 재정립 및 신속성 확보

- 별내선 종합시험운행 시 TF 운영으로 개통 전 최상의 시설 컨디션 확보

* TF 구성: 공사 전문인력 및 진접선 유지관리 용역 기관, 철도 운영기관(서울교통공사)

❍ 역사 내 태그리스(Tagless) 게이트 시범 도입

- 장애인 등 이용편의 증진 및 빠른 출입을 통한 대합실 혼잡도 개선

▢ 지능형 관리 시스템 도입 및 책임 선도 주차사업 추진

❍ 침수위험 알림시스템 구축

- 입차 차량‘침수 위험’문자 자동알림 시스템(한강시민공원 3개소) 추진

❍ 공영주차장 운영 활성화 및 무료주차장 유료 전환 검토

- SNS을 활용한 인근상가 등 주차할인권 홍보 활성화(↑10% 증가)

- 진접 제4공영(무료) 정밀안전진단 후 유료 전환 검토

❍ 관내 사회적 약자 이용 시설 개선 봉사활동 추진

- 관내 장애인복지관, 노인정 등 주차 시설(카스토퍼 등) 보수 재능기부