2024년도

남양주도시공사 경영평가보고서

2024. 9.

목  차

제1장 개요	1

Ⅰ. 2024년 경영평가 개요	1

1. 경영평가의 의의	1

2. 2024년 경영평가 기본 방향	1

3. 경영평가 지표 체계	2

4. 경영평가 실시절차	3

Ⅱ. 경영평가 측정방법	4

1. 정성지표 평가방법	4

2. 정량지표 평가방법	5

Ⅲ. 경영평가단 구성	6

제2장 평가결과 요약	7

Ⅰ. 평점표	7

Ⅱ. 종합평가의견	8

제3장 지표별 평가결과	11

Ⅰ. 경영관리	11

리더십·전략	11

1. 경영층의 리더십	11

2. 전략 및 혁신	16

경영시스템	19

1. 조직‧인사관리	19

2. 윤리경영	26

3. 재무관리	35

사회적 책임	51

1. 지역상생·협력	51

2. 안전 및 환경	55

3. 소통 및 참여	62

Ⅱ. 경영성과	65

주요사업성과	65

1. 시설유지관리 및 활성화 노력	65

2. 사업수입	71

3. 1인당 시설관리실적	74

경영효율성과	77

1. 대행사업비절감률	77

2. 노동생산성	80

고객만족성과	83

1. 고객만족도	83

권장정책성과	84

1. 권장정책 목표달성도	84

<당기 평가결과 지적사항>	105

제1장 개요

Ⅰ. 2024년 경영평가 개요

1. 경영평가의 의의

○ 2024년 경영평가는 2023회계년도에 추진한 사업 실적과 목표 달성을 위한 노력을 측정하여 점수화한 것임

○ 경영평가를 통하여 우수한 점에 대해서 인센티브를 부여하고, 미흡한 점에 대해서는 보완 및 개선책을 수립하여 지방공기업의 전사적인 경영개선을 유도하는 데 경영평가 목적이 있음

2. 2024년 경영평가 기본 방향

○ 공공성과 효율성의 균형적 평가 기반 마련

- 사회적 책임경영은 강화하되 비효율성이 발생하지 않도록 경영관리와 경영성과를 균형 있게 평가

○ 재무 건전성 및 경영 효율성 강화

- 재무위험이 높은 기관에 대한 집중관리 등을 통한 재무 건전성을 강화하고 동시에 경영실적 등 코로나19 이전 수준의 회복 노력을 유도

○ 수요자 중심의 평가 및 공정성 제고

- 지방공기업 의견수렴을 통한 평가방식 및 평가지표를 지속적으로 개선하고 평가 부담의 완화를 위해 중복지표의 간소화, 기관 및 유형 맞춤형 지표개선 등을 지속 추진

- 주민참여단 평가 참여 확대, 전문가로 구성된 외부평가단의 운영 및 교육 등을 통해 평가의 공정성, 객관성 및 전문성을 제고

○ 평가결과 환류 등 지방공기업 발전 유도

- 경영전략의 개선 및 혁신의 계기 마련, 경영개선 추진, 경영진단 점검 등 평가결과의 환류를 통해 지방공기업의 발전 유도

- 유형별·분야별 우수사례 선정, 우수기관 인센티브 제공 등을 통해 지방공기업 우수사례 공유 및 확산

- 주민 복리 증진 및 질 높은 서비스 제공 등 지역과 상생 발전하는 지방공기업 실현 유도(경영평가↔지방공기업↔지역)

3. 경영평가 지표 체계

○ 경영평가 지표체계는 종합적으로 평가할 수 있도록 경영관리와 경영성과로 구성

○ 경영관리는 리더십, 경영시스템, 사회적 책임으로 구분하며, 경영성과는 주요사업성과, 경영효율성과, 고객만족성과 및 권장정책성과로 구성

○ 중분류지표의 세부지표 구성은 다음과 같음

대분류지표	중분류지표	세부지표
경영 관리	리더십	경영층의 리더십, 전략 및 혁신
	경영시스템	조직·인사관리, 윤리경영, 재무관리
	사회적 책임	안전 및 환경, 지역상생·협력, 소통 및 참여
경영 성과	주요사업성과	주요사업 활동 및 성과
	경영효율성과	경영효율성과
	고객만족성과	고객만족도
	권장정책성과	권장정책 목표달성도

4. 경영평가 실시절차

행정안전부	2024년도 평가편람 개선안 마련 및 의견수렴	’23.2월
⇩
행정안전부 (지방공기업정책위원회)	2024년도 평가편람 및 2024년 경영평가계획 심의･확정	’23.12월
⇩
행정안전부, 8개 시･도	2024년 경영평가실시계획 수립･통보, 경영평가단 구성 및 교육	’24.1~3월
⇩
지방공기업	경영실적보고서 작성･제출, 경영평가시스템(EMS) 입력	’24.3월
⇩
경영평가기관 (자치단체 포함)	경영평가실시･결과보고서 작성, 행안부 제출	’24.3~6월
⇩
경영평가기관	이의신청 검토, 확인평가 실시･결과보고서 작성, 행안부 제출	’24.6~7월
⇩
행정안전부 (지방공기업정책위원회)	경영평가결과 및 평가등급 심의･의결	’24.8월

< 경영평가 후속조치 (경영진단) >

행정안전부 (지방공기업정책위원회)	경영진단 대상기관 선정	’24.8월
⇩
경영진단반	경영진단반(회계사 등 민간전문가) 구성 및 경영진단 실시	’24.9~10월
⇩
행정안전부 (지방공기업정책위원회)	경영개선방안 심의 및 경영개선명령 시달	’24.12월

Ⅱ. 경영평가 측정방법

1. 정성지표 평가방법

○ 정성지표는 5단계(우수, 양호, 보통, 미흡, 매우 미흡) 절대평가의 방법으로 평가하되, 평가대상 기관의 조직･인력 규모 등 경영여건을 고려하여 평점을 부여함

○ 세부평가내용 각 항목에 가중치가 부여되어 있는 경우에는 세부평가내용 각 항목에 대해서 개별적으로 절대평가의 방법을 적용하여 득점을 구한 후 항목별 득점을 합산하여 평가지표의 총득점을 계산하며, 그렇지 않은 경우에는 세부평가내용 각 항목에 대해서 개별적으로 평가하지 아니하고 세부평가내용 전체를 대상으로 절대평가를 적용함

○ 가점은 해당지표(세부 평가항목)의 배점 내에서 부여하되, 해당지표에서 달리 정한 경우에는 그에 따름

구분	평점	평가기준
우수	100점 이하 ～90점 이상	▸평가지표에서 요구하는 평가내용을 충분히 만족하는 경우 ▸특별한 경영개선 노력의 결과로 과거 실적을 훨씬 상회하는 경우 ▸주어진 경영여건에서 최선을 다한 것으로 판단되고 해당 부서직원들의 업무연찬 노력 정도가 객관적 자료에 의하여 현저하게 인정되는 경우
양호	90점 미만 ～85점 이상	▸평가지표에서 요구하는 평가내용을 대체로 만족하는 경우 ▸전기평가 지적사항 및 비효율적인 부문을 개선하는 등 상당한 노력이 인정되는 경우 ▸창의력을 발휘하여 자의적인 업무수행을 하였으나 개선의 여지가 일부 있는 경우
보통	85점 미만 ～80점 이상	▸평가지표에서 요구하는 평가내용을 다소 만족하는 경우 ▸과거와 비교하여 실적이 양호하거나 주어진 여건에서 당연히 기대되는 실적을 달성한 경우
미흡	80점 미만 ～75점 이상	▸평가지표에서 요구하는 사항에 미흡한 경우 ▸사업실적 미달, 예산 낭비 등이 발견되며 부진사업에 대한 분석 및 개선 노력이 미흡한 경우 ▸해당 부서직원들의 노력 정도가 미흡하여 과거 수준의 실적에 다소 미달하는 경우
매우 미흡	75점 미만	▸평가지표에서 요구하는 사항이 없는 경우 ▸사업실적이 지극히 불량하거나 집행상 중대한 결점이 있는 경우 ▸문제점 및 결점에 대한 인식이 약하고, 대책강구 등 개선검토 의지가 없다고 인정되는 경우

`

2. 정량지표 평가방법

○ 정량지표는 기준 목표에 따른 달성도를 평가하는 것으로, 원칙적으로 ① 목표대실적, ② 목표부여(A), ③ 목표부여(B), ④ 목표부여(편차), ⑤ 단계별평가 방법 중 지표성격에 가장 부합된다고 판단되는 하나의 방법을 선택하여 평가함

○ 세부평가내용 각 항목에 가중치가 부여되어 있는 경우에는 세부평가내용 각 항목을 개별적으로 평가하여 득점을 구한 후 항목별 득점을 합산하여 평가지표의 총득점을 계산함

○ 평점계산, 목표부여, 개선도 평가 가중치 등에 대하여 지표정의서에 별도로 명시된 경우에는 그에 따름

○ 가점은 해당지표(세부 평가항목)의 배점 내에서 부여하되, 해당지표에서 달리 정한 경우에는 그에 따름

○ 평가가 불가능한 지표 및 분할 평가지표 중 평가가 불가능한 부분에 대해서는 이를 평가에서 제외하고 총점환산방식을 적용

○ 총점환산방식은 총점환산방식을 적용해야 하는 모든 평가지표(세부평가내용 포함)를 제외한 나머지 지표의 평균평점을 해당지표의 평점으로 부여하는 것을 의미함

평가방식	평가기준
① 목표대실적	▸제시된 기준 목표 대비 실적 - 목표의 적정성 등을 면밀하게 검토 후 설정
② 목표부여(A)	▸최고목표와 최저목표를 표준기준으로 설정 - 최고목표 = (상향지표) 기준치 × 110% (※ 하향지표 90%) - 최저목표 = (상향지표) 기준치 × 90% (※ 하향지표 150%)
③ 목표부여(B)	▸당해연도 목표달성도와 개선도를 가중평균하여 합산 - 평점 = α × (목표달성도 평점) + β × (개선도 평점)
④ 목표부여(편차)	▸최고목표와 최저목표를 편차를 활용하여 설정 - 최고목표 : 기준치+α×σ(편차), 최저목표 : 기준치-β×σ(편차)
⑤ 단계별평가	▸평가내용을 수치화･객관화함으로써 계량지표와 같이 평가점수를 명확히 산정할 수 있는 경우 - 지표별로 발생 가능한 실적에 따라 단계를 구분하여 각 단계별 평가 점수를 부여 - 단계의 구분과 단계별 평가점수에 관한 구체적인 내용은 지표 정의서에 명시
□ 기타사항	▸실적이 없는 경우 제한적으로 ‘목표달성도’ 방식 적용 가능 - 연초 수립한 계획/예산상의 목표치와의 부합 정도, 조직원의 의견수렴, 중장기 경영계획 등 상위계획과의 연계성 등 절차적 합리성 정도 등 고려
	▸정부부처 실적은 해당부처에서 인정한 실적으로만 평가 - 해당부처에 이의신청 등을 통해 수정된 실적만 반영

Ⅲ. 경영평가단 구성

평가위원			평가분야
평가1팀	한장희	전남대학교 경영학과 교수	경영층의 리더십
	박종혁	강남대학교 글로벌경영학부 교수	조직·인사관리
평가2팀	오세희	인제대학교 행정학과 교수	전략 및 혁신 지역상생‧협력
	박은하	노무법인 당찬 공인노무사	윤리경영(정성) 소통 및 참여
평가3팀	박은수	삼육대학교 건축학과 교수	주요사업(정성)
	정상만	국립공주대학교 건설환경공학부 교수	안전 및 환경(정성) 재난안전가이드라인(정량)
평가4팀	변용주	대주회계법인 공인회계사	재무관리
	박재석	성현회계법인 공인회계사	주요사업(정량) 경영효율성과
PM	박기경	지방공기업평가원 선임연구위원	평가반 총괄 윤리경영(정량), 안전 및 환경(정량) 고객만족도, 정부권장정책 지표 등

제2장 평가결과 요약

Ⅰ. 평점표

평가지표			지표성격	배점	평점	득점
Ⅰ. 경영관리 (50점)	소계			50.00	85.18	42.59
	리더십	1. 경영층의 리더십	혼합	5.00	79.40	3.97
		2. 전략 및 혁신	정성	7.00	82.43	5.77
	경영시스템	1. 조직·인사관리	혼합	5.00	78.20	3.91
		2. 윤리경영	혼합	4.00	68.50	2.74
		3. 재무관리	혼합	10.00	89.70	8.97
	사회적 책임	1. 지역상생·협력	정성	5.00	90.60	4.53
		2. 안전 및 환경	혼합	10.00	91.00	9.10
		3. 소통 및 참여	정성	4.00	90.00	3.60
Ⅱ. 경영성과 (50점)	소계			50.00	85.32	42.66
	주요사업	1. 시설유지관리 및 활성화 노력	정성	6.00	76.33	4.58
		1-1. 신규사업 발굴 및 사업 다각화 노력	정성	0.00	0.00	0.00
		2. 사업수입	정량	7.00	100.00	7.00
		3. 1인당 시설관리실적	정량	6.00	100.00	6.00
	경영효율성과	1. 대행사업비절감률	정량	8.00	62.74	5.02
		2. 노동생산성	정량	5.00	100.00	5.00
	고객만족성과	1. 고객만족도	정량	8.00	92.00	7.36
	권장정책성과	1. 권장정책 목표달성도	정량	10.00	77.00	7.70
합계				100.00	85.25	85.25

Ⅱ. 종합평가의견

구분	2024년도(2023년실적) 평가결과 : 평점						전년도 종합 평점
	계 (100점)	경영관리 (50점)	경영성과 (50점)	정성지표 (47.0)	정량지표 (53.0)	가점 (0.5점)
남양주도시공사	85.25	85.18	85.32	82.32	87.47	0.20	81.32
시군시설공단 평균	86.66	85.43	87.90	84.96	87.66	0.27	88.61

남양주도시공사는 경영관리(85.18점), 경영성과(85.32점)으로 50개 기관 중 종합순위 35위(85.25점)를 차지함. 전년대비 정성지표(84.48점→82.32점)는 2.16점 하락하였고, 정량지표(75.37점→87.47점)으로 12.10 점 크게 상승하였음. 종합점수(81.32점→85.25점)으로 3.93점으로 상승하였음

경영관리는 점수는 85.18점으로 시군시설공단 평균 85.43점에 비해 0.25점 낮음

(경영층의 리더십)　기관장 공백에 적절하게 대응하지 못해 기관 경영 전반에 걸쳐 악영향을 받아 ESG전략체계와 경영전략체계를 조정하지 못했고 기관 임원의 권위적 행태와 인권침해로 내부만족도와 청렴도 평가가 하락했으나, 취임 후 6개월여 동안 24개의 관리시설 현장마다 3회 이상 방문과 사내 공모직위제 시행 및 권한이양･인정을 통한 능동적 일처리 태도 진작 등의 노력을 기울이고 개발사업 강화를 시도하고 있는 새 기관장의 리더십이 전사적 지지와 협력을 얻어 뚜렷한 성과 개선을 이룰 것으로 기대함

(전략 및 혁신) 중장기 경영계획과 사업목표 간의 연계, 중장기 경영계획과 ESG. 사회적 가치와의 연계를 통한 목표 달성 노력을 기울이고 있음. 또한. 환류체계의 구축을 통한 경영계획의 집행과 성과를 관리하기 위한 노력을 기울이고, 기관장 주도의 혁신 노력과 더불어 MZ세대의 적극적 활용을 통한 혁신 성과 창출 노력을 제고하고 있으며, 혁신 과제 달성을 위한 조직문화 형성 등의 적극적 노력을 기울이고 있으나, 혁신의 내재화와 성과를 확산하기 노력이 병행될 필요가 있음.

(조직·인사관리) 유사기능 통합, 고유업무 기능 강화, 조직슬림화를 위한 조직재구조화를 적극 실행하고, 채용공정제도 도입을 위한 부서 간 협력 체계화, 전산화를 통한 업무 프로세스 효율화, 자율과 책임 중심 조직운영을 위한 위임전결기준 개정 등 협력 촉진과 업무프로세스 개선 등 일하는 방식 혁신을 위한 조직차원의 노력이 우수함. 직무중심 인사관리 단계별 추진 노력이 미흡하며, 양성평등 및 균형인사를 체계적으로 실천하기 위한 단계별 전략 및 과제 중심의 로드맵 수립이 필요함. 교육예산 집행률 제고를 위한 노력이 요구됨

(윤리경영) 다양한 교육 및 활동으로 내부통제 강화 및 자정기능을 활성화하기 위해 노력을 기울이고, 이해관계자의 윤리경영 참여를 확대하여 반부패 청렴 문화 확산을 위해 노력한 점 긍정적으로 평가함. 다만, 윤리 경영 중장기 경영체계를 연도별 단계별로 구축할 필요가 있으며, 윤리 계획 추진 관리를 위한 PDCA체계의 구축과 적극적 활용 노력이 필요함. 또한, 성희롱·성폭력 사후 조치 및 피해자 지원 제도를 보다 구체적으로 체계화하여 마련할 필요가 있으며, 성희롱 실태조사를 별도로 실시하여 취약분야를 진단하고 개선하는 노력이 필요함. 기관이 인권영향평가를 실시하여 취약분야 개선과제를 도출하여 개선하고자 노력을 기울인 점 긍정적이나, 인권평가 중대성 평가를 미실시하여 향후 개선이 필요하며, 인권영향평가시 인터뷰, 현장실사 등 서면평가 외에 다양한 평가방법의 활용으로 평가결과의 타당성을 높일 필요가 있음. 또한, 전년도 지적사항인 인권구제절차에 대한 직접적인 평가가 이루어지지 못하여 향후 인권구제절차 평가를 실시하는 것이 필요하며, 기관에 대한 국민권익위 ‘23년 종합청렴도 평가 결과가 4등급으로, 상대적으로 낮은 등급을 부여 받아, 청렴도 개선을 위해 취약분야 적극 발굴·개선 노력이 필요함

(재무관리) 2023년 매출은 약 691억으로, 대행사업수익이 전기대비 소폭 증가하였으며 대행사업 원가율은 94% 수준으로 전기대비 차이가 없음. 영업손익은 (-)를 기록하고 있으나 이자수익 등 영업외수익 증가로 인해 당기순이익은 전기대비 210% 정도 증가함. 자산관리 시스템과 회계관리 시스템의 연계에 지속적인 노력을 하고 있는 점은 긍정적이며, 그럼에도 불구하고 일부 수기입력 등 인적오류를 줄일 수 있도록 지금과 같은 내부통제 노력이 지속되길 기대함

(지역상생·협력) 지역사회 경제 활성화 및 공헌을 위한 다양한 노력을 기울여 일정한 성과를 창출하고 있으나, 추진과제별 성과지표 설정 등으로 체계적 관리 노력을 기울이고, 사회적 약자 배려 프로그램 운영 등에 있어 다양한 환류 채널의 운영을 통한 성과 제고 노력이 필요함. 또한, 한국노인인력개발원과의 연계, 청년 채용의 확대 등 일자리 창출 노력을 기울여 일정한 성과를 거두고 있으나 사회형평적 채용 확대 노력을 제고할 필요가 있음

(안전 및 환경) 재난관리 단계별 대응체계를 구축하고, 적정 전담인력 투입과 활용을 하고 있으며, 안전예산확보도 전년도 대비 36% 증가시킴. 하지만, 재난안전 관련 부서에 대한 인센티브 및 사기진작 방안 모색이 필요한 것으로 평가됨. 재난안전 관리 전담인력 전문성을 강화하고 있으며, 기관장 및 재난안전직의 안전교육 이수가 크게 증가하고 있음. 실무부서 안전관리 교육이 현장에서 작동할 수 있도록 교육 내용을 강화할 필요가 있음. 재난안전사고 예방 시스템을 구축 및 강화하고 있으며, 안전사고 원인분석을 통한 재발방지 노력을 경주하고 있음. ‘안전관련 법령 및 가이드라인에 대한 이행 여부 및 교육 내용’이 누락되었는데 보완자료에서 어느 정도 제시 하였으나 보다 더 강화할 필요가 있음. 환경보전 및 에너지 효율화를 위해 탄소중립을 위한 온실가스 및 에너지 과제들을 추진하고 있으나 폐기물 배출 저감을 위한 대책 수립이 필요함

(소통 및 참여) 기관이 다양한 채널을 통해 고객 및 주민의견을 반영하기 위해 노력한 점 긍정적으로 평가함. 또한, 고객 및 주민 의견 수렴을 위한 ‘고객의 소리’를 운영하여 제도 및 사업 개선을 위해 노력하였고, 고객 및 주민 만족도 평가 결과 분석으로 개선점을 도출하여 차년도 업무계획에 반영한 점 긍정적으로 평가함.다만, 주민만족도 결과 개선 이슈와 연계한 전문교육 강화, 성과평가(BSC)반영 등 내부 환류시스템을 보다 강화시킬 필요성이 있음. 기관이 노사 상생 · 협력을 위한 직원 간 소통 채널을 다양화하고 노사 간, 노조 내 정보 공유시스템을 강화한 점은 긍정적으로 평가되나, 복수 노조사업장으로 노·노 간 갈등을 중점적으로 관리할 수 있는 별도의 개선책 및 프로그램을 마련할 필요성이 있으며, 노사분규 및 쟁의행위 발생 시 공단의 특성을 반영하여 시민고객 불편 최소화 및 평화적 해결을 도모하기 위한 체계적인 대응방안을 마련할 필요가 있음

경영성과는 점수는 85.32점으로 시군시설공단 평균 87.90점에 비해 2.58점 낮음

(시설유지관리 및 활성화 노력) 재난안전을 포함해 시설유지관리를 위해 각 센터 및 사업소별로 관련 시설 매뉴얼이 적정하게 수립되었으며, 시설관리 전문 교육, 자격 취득 지원 등 전체적인 시설물 유지관리 지원 실적이 양호하게 추진됨. KOSHA MS, ISO 14001 인증에 기반한 시설물 안전 점검을 체계적으로 수립하여 시설물별 예방적 유지관리 활동이 적정하게 운영되었으며, 자체 성능평가 프로세스를 수립해 각 시설물별 관리 등급에 따른 정기적인 성능시험 평가가 수행되고 있음.

(주요사업 정량지표) 사업수입 증가(조정 후 20,966,326천원→26,869,458천원)로 평점 100점. 1인당 시설관리실적 10.05% 개선으로 평점 100점 달성.

(경영효율성과) 대행사업비 감소(조정 후 44,615,940천원→50,127,858천원)로 62.74점. 노동생산성 개선(6,358→7,024천원/인)으로 100점 달성

(고객만족성과) 고객만족도 점수 개선(82.68점→86.67점)으로 92.00점 획득

(권장정책성과) 77.00점으로 시군시설공단 평균(77.18점) 대비 0.18점 낮음

제3장 지표별 평가결과

Ⅰ. 경영관리

[리더십·전략]

1. 경영층의 리더십

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 기관 설립목적 및 경영목표 이행을 위한 노력과 성과	절대평가	5.00	미흡	79.40	3.97
② 조직 구성원의 동기부여를 위한 경영층의 노력과 성과	절대평가
③ 대내·외 이해관계자와의 협력 증진 및 지역문제 해결의 노력과 성과	절대평가
④ 보고서 분량 준수여부	감점지표	-1.00	1	100.00	0.00
평가점수		5.00	3	79.40	3.97

② 종합의견

중장기 경영전략과 ESG경영을 연계함으로써 ESG경영 원리에 따리 기관의 전반적인 활동을 수행했으며, 기관 본업에 충실한 경영활동을 전개함으로써 고객 중심의 경영혁신과 고객서비스 개선을 도모하고 시설이용률 활성화와 이용실적 증가 및 눈썰매장 등 작은 수익원들의 개발을 통해 운영수지를 개선했으며, 시민 안전을 최우선으로 시설을 운영하여 전년 대비 안전사고가 대폭 감소의 성과를 냈음

경영층의 유고에도 불구하고 정상경영이 가능한 수준의 간부 역량 및 능동적 일처리 자세 증진을 시급한 현안으로 인식하여 리더십 기본교육 강화와 멘토링 시스템 운영 및 직원 공부모임 운영 등을 실행하고, 취임 후 6개월여 동안 24개의 관리시설 현장을 3회 이상 방문하여 직원들의 고충을 수렴하여 해결방안을 도출하며, 능력중심 인사를 위해 고위경영직의 사내공모를 시행함

지자체 및 지방의회와의 협력관계 구축을 위한 기관장의 노력이 명확하지 않고, 지역과의 협력체계도 일반적인 수준에 불과하지만, 주민지원협의체와 협업하여 지역행사에 체육문화공간을 개방함으로써 주민 기피시설(하수처리시설, 쓰레기 매립장)과 관련한 갈등 발생을 사전 방지한 실적이 있음

(2) 지표별 평가결과

① 기관 설립목적 및 경영목표 이행을 위한 노력과 성과

가. 평가의견

중장기 경영전략과 ESG경영을 연계함으로써 ESG경영 원리에 따라 기관의 전반적인 활동을 수행했으며; 내･외부 이해관계자의 의사결정 참여를 확대하여 기관 업무 추진의 투명성을 제고하고; 지역사회 소외계층과 사회적약자 및 청소년층에 대한 지원체계 마련 및 저출산, 고령화 사회 문제의 극복을 위한 정부정책 적극 수용을 통해 지역사회 문제를 해결하려고 노력함

‘현장과 소통’을 중심으로 한 고객서비스 혁신을 통해 공공성을 제고하며, 경영혁신을 통한 수입증대와 지출절감으로 수익성을 제고하기 위해 노력하였는바, 행정안전부 주관 고객만족도 평가 결과 86.7점을 획득(전년 대비 4점 상승)하고 예산 대비 총 979백만원 추가 수익을 창출하여 운영수지를 개선함

단기적으로 수익성 개선을 위해 시설복지본부를 시설본부로 변경하고, 이해관계자의 의견을 청취하려는 태도 변화 및 관행을 벗어나는 업무개선을 시도하고, 장기적으로는 사장 직속으로 개발사업을 추진하여 수익성을 개선하는 한편 본부장 중심으로 시설관리의 안정화를 추진함

기관장 경영성과계약은 6개 항목 8개 지표를 평가항목으로 설정하고 있는바, 신임 기관장 취임 후의 보완에도 불구하고 항목 간 중복 및 과도한 사업성과 항목 중시의 문제가 해소되지 않았으며, 2022년도 기관장 경영성과 평가 결과는 100점 만점에 70.3점으로 최하 등급이었음

나. 잘된 점

기관 본업의 충실한 경영에 집중하여 고객 중심의 경영혁신과 고객서비스 개선의 성과를 도출하고 운영수지를 개선하였는바, 고객 요구 및 수요에 대응하여 시설이용 편의성을 신속･정확하게 증대하고 고객만족도 개선함으로써, 시설이용을 활성화하고 이용실적을 전년 대비 크게 증가시킴

시민 안전을 최우선으로 시설을 운영하여, 중대재해 사고 0건 발생 및 전년 대비 안전사고가 대폭 감소의 성과를 올렸음

2022년도 기관장 경영성과 평가에서 100점 만점에 70.3점으로 최하 등급을 받았는바, 원인을 분석하고 그 결과를 2023년도 경영전략에 반영하여 개선을 시도하였음

다. 미흡한 점 및 개선방안

기관장 경영성과계약의 항목 간 중복 및 사업성과에 대한 높은 비중의 문제를 해소할 필요가 있음

② 조직 구성원의 동기부여를 위한 경영층의 노력과 성과

가. 평가의견

기관 핵심가치인 ‘칭찬, 소통, 청렴, 배려, 신뢰’를 기관장의 수시 편지와 회의 및 현장방문을 통해 직원들과 공유하며, 주민협의체 등을 통해 전파하고, 기관의 제도에 반영하여 실천하였으며; 경영기획실 ‘경영기획팀’을 혁신전담조직으로 지정하고 경영전반에 대한 혁신방안 마련･추진을 위한 4개의 TF를 구성하였고, 전산화와 절차 단축 등의 업무절차간소화 및 혁신제안공모전 등을 실행했으며; 면책제도, 교육, 표창, 간담회, 소극행정 예방감사 등을 통해 적극행정을 유도함

인센티브를 제공할 수 없는 현실 속에서 오직 소통을 통해 업무혁신과 적극행정을 유도하고, 취임 후 6개월여 기간 동안 24개의 관리시설 현장을 3회 이상 방문하여 직원들의 고충을 적극 수렴하고 해결방안을 도출했으며, 기관장 및 직원 합동 반부패･청렴워크숍 및 상호존중캠페인을 진행함으로써 직원 만족도를 향상시킴

기관장과 상임이사는 리더십, 윤리, 안전 내용 등의 교육을 각각 42.5, 61.5 시간 이수함

나. 잘된 점

취임 후 6개월여 기간 동안 24개의 관리시설 현장을 3회 이상 방문하여, 직원들의 고충을 적극 수렴하여 현장과 소통 중심의 리더십을 실천함

연공서열을 배제하고 능력 중심의 직위 부여를 위해 체육문화운영처장과 전략기획부장 직위에 대해 사내 공모직위제를 도입･시행함

기관장이나 임원의 유고에도 불구하고 정상경영이 이루어질 수 있도록 간부들의 역량과 적극적 일처리 자세 등을 강화하려고 노력함

다. 미흡한 점 및 개선방안

기관은 기관장이나 임원의 유고에 대비한 간부들의 역량 강화 및 업무태도 개선 그리고 중간경영층의 확보를 중요한 경영과제의 하나로 이해하고 있는바, 실효성 있는 다양한 방안을 찾아 보다 적극적으로 추진한다면 모범사례가 될 것으로 기대함

③ 대내·외 이해관계자와의 협력 증진 및 지역문제 해결의 노력과 성과

가. 평가의견

지자체 및 지방의회와의 협력관계는 보고, 지도감독, 행정사무감사 등의 정형화된 제도와 절차에 따라 이루어지고 있으며, 기관장의 특별한 노력은 명확하게 드러나지 않음

시민 안전을 위한 재난･안전 네트워크 활성화, 친환경 활동 및 사회적 가치 실현을 위한 지역사회 네트워크 강화, 지역주민 경영참여제도 운영 등 지역과의 협력체계는 일반적인 수준임

주차장을 무료 개방하는 ‘우리 동네 주차장’ 사업의 지속적 추진을 통해 도심지 주차난을 줄이고, 지역사회 유관기관과의 긴밀한 협력을 통해 사회적 약자 보호 및 지역사회 소외 계층에 대한 사회적 공헌을 실천했으며, 주민지원 협의체와 협업하여 지역행사에 체육문화공간을 개방함으로써 주민 기피시설(하수처리시설, 쓰레기 매립장)과 관련한 갈등 발생을 사전 방지함

나. 잘된 점

지자체와 지자체 직원도 기관의 고객이라는 관점을 직원들에게 주지시키고, 기관이 무엇을 해주기를 바라는지 먼저 묻고 파악하여 대응하려는 노력을 기울임

‘우리 동네 주차장’ 사업 확대 추진, 직원 포상으로 지역상품권 제공, 직원모임을 맛집탐방으로 전환하고 후기 작성 독려 등 소소한 노력을 통해 지역 상인들을 지원하려고 노력함

눈썰매장을 운영하여 주민에게 저렴한 놀이기회를 제공하는 등 기관의 시설운영을 통해 주민편익을 증진하고 기관은 작은 수익을 올릴 수 있는 프로젝트 개발을 위해 노력하고 있음

다. 미흡한 점 및 개선방안

혁신을 통한 새로운 목표와 과업의 도출 또는 업무 방식의 개선 관련 실적이 뚜렷하지 않음

이해관계자들 및 외부협력자들과의 가치 있고 생산적인 네트워크 구축･활용 여부가 미래의 지속가능한 사업의 기반임을 이해하고, 기관 내부문제 해결에 전념하는 상태에서 조속히 벗어날 필요가 있음

④ 보고서 분량 준수여부

가. 평가내용

구 분		광역 공사･공단		기초 공사･공단		상·하수도
분 량		250페이지 이내		200페이지 이내		200페이지 이내
분량기준	감점		광역 공사･공단		기초 공사･공단		상·하수도
10% 이내	0.00점		275페이지 이내		220페이지 이내		220페이지 이내
20% 이내	-0.10점		300페이지 이내		240페이지 이내		240페이지 이내
30% 이내	-0.20점		325페이지 이내		260페이지 이내		260페이지 이내
40% 이내	-0.30점		350페이지 이내		280페이지 이내		280페이지 이내
40% 초과	-0.40점		351페이지 이상		281페이지 이상		281페이지 이상

나. 추진실적

보고서 기준	보고서 분량	분량기준	득점
200	219	10%이내	0.00점

다. 평가결과 : 0.00 점

2. 전략 및 혁신

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 중장기 경영계획 수립의 충실성 및 적정성	절대평가	4.00	보통	83.25	3.33
② 중장기 경영계획의 집행·성과·환류의 적정성(신규)	절대평가
③ 혁신 추진활동의 노력과 성과(통합)	절대평가	3.00	보통	81.33	2.44
평가점수		7.00	2	82.43	5.77

② 종합의견

중장기 경영계획과 사업목표 간의 연계 노력을 기울이고 가시적 성과창출을 위한 노력을 기울이고 있으나, 중장기 경영계획 수립을 위한 의견수렴을 체계화하고 추진과제별 성과지표를 설정하는 노력과  정보공개심의회 구성이 조속히 완료될 필요가 있음

전략방향과 연계한 경영목표 달성을 위한 노력을 기울이고 있으나 목표치 설정의 고도화 노력과 성과관리를 위한 환류의 체계성 제고를 통해 기관의 성과가 더욱 향상될 수 있도록 하면 좋을 것임

혁신과제를 설정하고 조직문화 개선 및 기관장 의지를 바탕으로 혁신 달성 노력을 기울이고, 고객편의 제고를 위한 성과 등을 창출하고 있으나, 혁신과제 도출의 체계성 제고와 구성원의 수요파악을 통하여 금전적, 비금전적 동기부여 강화를 위한 다양한 노력이 병행되면 좋을 것으로 기대됨

(2) 지표별 평가결과

① 중장기 경영계획 수립의 충실성 및 적정성

가. 평가의견

중장기 경영계획과 사업목표 간의 연계 노력을 기울여 성과를 제시하고 있으나, 보다 다양한 가시적 성과창출을 위한 적극적 노력이 필요함

중장기 경영계획 수립을 위한 의견수렴을 활성화하고 추진과제별 성과지표를 설정하는 노력이 필요하다 여겨짐

나. 잘된 점

중장기 경영계획과 사업목표간의 연계를 강화하고 있음

중장기 경영계획과 ESG 경영과의 연계를 제고하고 달성을 위한 노력을 기울이고 있음

윤리경영과 구성원 역량 강화를 위한 노력을 통해 경영목표 달성을 위한 노력을 기울임

다. 미흡한 점 및 개선방안

중장기 경영전략 수립을 위한 의견수렴 체계의 고도화가 필요함

지표관리를 위한 추진과제별 성과지표의 설정과 연계가 필요함

전년도에 비해 향상된 성과들이 있으나, 보다 다양한 구체적 성과의 제시가 필요하며 정보공개심의회 구성은 조속하게 이행될 필요가 있음

② 중장기 경영계획의 집행·성과·환류의 적정성(신규)

가. 평가의견

전략방향과 연계한 경영목표 달성을 위한 노력을 기울이고 있으나 목표치 설정의 고도화 노력이 필요할 것임

성과관리를 위한 환류체계의 구축과 구성원 공유 노력의 강화가 이루어지면 기관의 성과관리에 더욱 좋을 것으로 기대됨

나. 잘된 점

전략방향과 연계한 경영목표 달성을 위한 적극적 노력을 기울임

중장기 경영계획과 ESG. 사회적 가치와의 연계를 통한 달성 노력을 기울이고 있음

환류체계의 구축을 통한 경영계획의 집행과 성과를 관리하기 위한 노력을 기울임

다. 미흡한 점 및 개선방안

중장기 경영계획의 목표치 설정을 통한 체계적 점검과 집행 노력이 필요함

전략과제별 성과지표 설정을 통한 과제 관리의 고도화가 필요함

가치체계 개편의 점검 및 환류의 체계적 노력과 경영전략 및 성과 등에 대한 구성원의 학습과 공유 노력의 강화가 필요함

③ 혁신 추진활동의 노력과 성과(통합)

가. 평가의견

혁신과제를 설정하고 조직문화 개선 및 기관장 의지를 바탕으로 혁신 달성 노력을 기울이고 있으나 혁신과제 도출의 체계성 제고 노력이 필요함

고객편의 제고를 위한 다양한 노력을 기울이고 있으나 혁신동아리 구성 및 구성원의 의견수렴과 타 기관 벤치마킹을 통한 동기부여를 위한 다양한 측면의 노력이 강화될 필요가 있음

나. 잘된 점

설정한 기관 혁신과제 달성을 위한 조직문화 형성 등 적극적 노력을 기울이고 있음

기관장주도의 혁신 노력과 더불어 MZ세대의 적극적 활용을 통한 혁신 성과 창출 노결을 제고하고 있는 점은 긍정적으로 평가됨

고객만족도 제고를 위한 다양한 노력을 기울이고 있음

다. 미흡한 점 및 개선방안

혁신활동을 위한 혁신과제 도출의 체계성 제고와 관리 노력이 강화될 필요가 있음

적극 행정을 통한 고객 편의 증진 및 혁신 우수사례의 발굴과 공유가 이루어지고 있으나, 혁신 달성도성과를 제고해 기관의 위상 제고로 연계하면 좋을 것임

혁신 동아리 구성 및 혁신피로도 경감을 위한 금전적 및 비금전적의 다양한 보상체제와 연계 노력이 강화되면 더욱 좋을 것임

[경영시스템]

1. 조직·인사관리

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 경영전략과 연계된 조직관리의 적정성	절대평가	5.00	미흡	78.20	3.91
② 인사관리의 합리성	절대평가
③ 인사관리의 공정성	절대평가
④ 역량 강화 및 성과관리의 적정성	절대평가
⑤ 관리직 비율, 지원부서 비율 등 인사조직 운영기준 준수 여부(감점)	감점지표	-1.00	1	100.00	0.00
평가점수		5.00	3	78.20	3.91

② 종합의견

경영현안 대응적 조직구조 개편을 실시하고, 유사기능 통합, 고유업무 기능 강화, 조직슬림화를 위한 조직재구조화 실행함. 조직개편에 따른 목표 대비 효과 파악이 실행되어야 함. 채용공정제도 도입을 위한 부서 간 협력, 전산화를 통한 업무 프로세스 효율화, 위임전결기준 개정으로 자율과 책임 중심 조직운영 등 협력과 업무프로세스 개선을 위해 노력 함

조직현안에 대응하는 조직운영 방안을 모색하고, 환경변화와 경영현안에 대응하는 전략적 구조화 노력을 함

임시팀 운영에 대한 실적 평가 및 참여자의 동기 촉진을 위한 가점제 등 제도를 도입함

조직구조 개편, 업무프로세스 개선 등 경영관리 체제 및 운용방식의 변화에 대해서는 환류를 통해 후속조치를 실시하는 프로세스의 정착을 권고함

실질적으로 활용가능한 중장기 인력운용계획을 수립하고, 인력운용 실적, 결과의 분석과 환류 절차를 실행할 필요가 있음. 직무중심 인사관리 준비가 미흡하고, 일가정 양립 제도 운영의 체계적 노력이 필요함. 내부직원만족도 제고를 위한 체계적 노력이 요구됨

직렬별, 직급별, 사업(부서)별 구분에 따른 인력운용계획을 구체화함으로써 실질적 인력운용의 가이드로 작동할 수 있도록 해야 함

직무중심 인사관리 1단계 미완성함

연차활용 촉진을 위한 제도적 노력이 부족함. 시간선택제 이행계획 수립 및 운영을 위한 조직차원의 노력이 요구됨

내부직원만족도 점수가 상승하였다고는 하나, 전반적 점수의 수준이 낮아 개선의 필요가 높음

인사위원회 구성 위원의 전문성과 대표성을 검토하고 조정할 필요가 있으며, 특히 이사회, 인사위원회, 임원추천위원회의 여성위원이 전무함은 개선이 시급함. 양성평등 및 균형인사를 체계적으로 실천하기 위한 단계별 실행전략, 실천과제 중심의 로드맵 수립을 권고함

여성관리자 육성을 위한 인사제도 개선, 교육훈련 강화를 통한 육성 등의 제도 개선 노력이 필요함

사회적 약자 등을 대상으로 한 균형인사 제도화 및 실천 노력이 다소 미흡함

교육훈련 종합계획을 성과목표, 교육목표의 연계 하에서 정교화할 필요가 있음. 교육예산 집행률이 매우 저조함은 교육훈련에 대한 전략적 중요성을 갖고 있지 않다고 판단됨. 경영목표에 기반한 전략적 성과관리 체계를 BSC관점에서 구체화하는 정교화가 필요함

지원부서 비율, 관리직 비율, 관리 사무직 대비 현업직 비율, 상임이사 정수 및 본부 설치 기준 등 인사조직 운영기준을 준수함

(2) 지표별 평가결과

① 경영전략과 연계된 조직관리의 적정성

가. 평가의견

경영현안 대응적 조직구조 개편을 실시하고, 유사기능 통합, 고유업무 기능 강화, 조직슬림화를 위한 조직재구조화를 실행함. 환경분석 결과와 도출된 전략과제 실행력 강화를 지향하는 전략적 구조화의 방향에 따라 조직구조 재설계 및 부서 운영 방향 설정, 인력 조정을 실천함. 조직개편에 따른 목표 대비 효과 파악이 실행되어야 함.

조직구조 및 사업 기능 개편 등 다양한 전략적 구조화 노력이 가져온 조직운영 및 조직문화 측면에서의 변화가 어느 정도로 조직에 안정화되었는지 현황을 파악하고, 문제점 수정 보완 등 효과 증진을 위한 환류 활동이 적극적으로 이루어질 필요가 있음

협업 및 업무프로세스 개선이 부서 간, 개인 간 촉진될 수 있도록 공식적 제도로 체계화 시키는 노력이 요구됨. 협력과 개선 노력이 제도 하에서 공식적으로 요청되고 이를 성실히 수행하면 성과에 따라 보상이 올 수 있다는 기대감을 줄 수 있는 제도 정착이 필요함

공식조직 간, 개인 간 협업 가능 여부와 그 방법을 우선적으로 고려하여 조직 내 협력문화를 조성하고 협업이 일상화될 수 있도록 유인하는 노력이 필요함

나. 잘된 점

조직현안에 대응하는 조직운영 방안을 모색하고, 환경변화와 경영현안에 대응하는 전략적 구조화 노력을 함

임시팀 운영에 대한 실적 평가 및 참여자의 동기 촉진을 위한 가점제 등 제도를 도입함

채용공정제도 도입을 위한 부서 간 협력, 전산화를 통한 업무 프로세스 효율화, 위임전결기준 개정으로 자율과 책임 중심 조직운영 등 협력과 업무프로세스 개선을 위해 노력 함

다. 미흡한 점 및 개선방안

경영전략 과제 실행에 있어서 협력과 업무프로세스 개선이 요구되는 경우 적극적으로 촉진, 지원할 수 있는 공식적 체계를 갖추는 노력이 요구됨. 기존의 노력이 일회성 이벤트성 실적에 머물지 않도록 공식적 제도화 할 수 있도록 해야 함

조직구조 개편, 업무프로세스 개선 등 경영관리 체제 및 운용방식의 변화에 대해서는 환류를 통해 후속조치를 실시하는 프로세스의 정착을 권고함

② 인사관리의 합리성

가. 평가의견

중장기 인력운용계획을 환경분석과 경영전략의 연계성 하에서 전략-실행과제 체계를 수립하고, 이에 기반하여 중장기 인력운용을 할 필요가 있음. 채용뿐 아니라 사업변화, 인력수급, 채용 및 전환배치, 보직관리, 경력관리, 퇴직관리, 임금피크제 운영 등을 고려한 종합적 인력수급 계획을 수립해야 하고, 주기적 인력운용 결과의 환류가 이루어져야 함

2023년 실적까지 기존 계획에 대비하여 정리 분석하고 24년 이후의 중장기 인력운용 기본 방향 및 주요 실천과제를 도출할 필요가 있음

직급별, 부서(기능)별 인력을 구분하여 전환배치, 보직관리, 경력관리, 퇴직관리, 임금피크제 운영 등에 대한 종합적 계획 수립이 되어야 실제로 운용의 가이드로 삼을 수 있는 계획이 될 수 있음

직무중심 인사관리 체계 1단계 절차를 미완수함

일ㆍ가정 양립 성과 창출을 위한 전략적 접근이 미흡함. 단순하게 다양한 제도를 열심히 함. 어떤 제도가 효과적이며, 조직의 자원을 집중 투입하여 효과를 얻을 것인지 등을 분석하고 체계적으로 실행하는 방안을 모색할 필요가 있음

나. 잘된 점

인력수급, 채용관리를 중심으로 한 중장기 인력운용 계획을 수립함

공모직위제 실시로 능력중심 인사관리를 실천함(2개 직위 사내공모 선발)

출산 및 육아관련 일가정양립 제도를 보완하였으며, 구성원 참여 실적도 증가함

내부직원 만족도조사를 실시하고, 개선하기 위해 다양한 노력을 경주함. 그러나 전반적으로 내부직원만족도 평균이 낮아 적극적인 개선 노력이 필요함

다. 미흡한 점 및 개선방안

중장기 인력운용계획을 직급별, 부서(사업/기능)별 인력운용이 가능하도록 구체화할 필요가 있음. 전환배치, 보직관리, 경력관리, 퇴직관리, 임금피크제 운영 등을 고려한 종합적 인력운용계획 수립 및 실행을 권고함

직무중심 인사관리 체계 1단계 절차를 완수해야 함

일ㆍ가정 양립 성과 창출을 위한 전략적 접근이 미흡함. 단순하게 다양한 제도를 열심히 함. 어떤 제도가 효과적이며, 조직의 자원을 집중 투입하여 효과를 얻을 것인지 등을 분석하고 체계적으로 실행하는 방안을 모색할 필요가 있음

연차활용 촉진을 위한 제도적 노력이 부족하고, 시간선택제 이행계획 수립 및 운영을 위한 조직차원의 노력이 요구됨

내부직원만족도의 결과가 전반적으로 저조함. 만족도 증진을 위한 조치의 지속성 및 환류 노력이 필요하며, 점수가 낮은 영역의 근본적 이유에 대한 분석 및 집중 개선 노력이 이루어질 필요가 있음

③ 인사관리의 공정성

가. 평가의견

인사위원회 구성·운영에서 대표성과 공정성을 확보하기 위한 노력이 필요함

내부3명, 외부4명으로 구성된 인사위원회를 운영하고 있으며, 외부 위촉위원의 전문성 확보를 위해 변호사, 노무사, 지방직공무원 등으로 구성 운영함. 2023년 총44건 안건을 심의함

인사위원회, 이사회, 임원추천위원회 등 주요 위원회의 여성위원 참여가 없음. 보다 투명하고 공정한 조직운영이 될 수 있도록 노력이 필요함

지방공기업 운영 가이드라인에 따라 인사 및 보수관련, 인권관련 등의 규정을 정비함

지방공기업 인사운영기준에 따라 임원 선임이 적절한 절차로 이루어지고 있으며, NCS기반 블라인드 채용, 능력중심의 공정한 승진관리 및 보직관리를 함

양성평등 및 균형인사를 위한 로드맵을 수립할 필요가 있고, 추진 전략 및 실행과제 중심으로 실행 노력해야 함

나. 잘된 점

여성관리자 양성을 위한 중간관리자 여성 비율 확대, 핵심업무 여성관리자 배치로 육성 노력, 유관기관 협의체 여성대표 위원 위촉 등 실시함

다. 미흡한 점 및 개선방안

인사위원회 구성 위원의 전문성과 대표성을 검토하고 조정할 필요가 있음

이사회, 인사위원회, 임원추천위원회의 여성위원이 전무함

양성평등 및 균형인사를 체계적으로 실천하기 위한 단계별 실행전략, 실천과제 중심의 로드맵 수립을 권고함

여성관리자 육성을 위한 인사제도 개선, 교육훈련 강화를 통한 육성 등의 제도 개선 노력이 필요하고, 사회적 약자 등을 대상으로 한 균형인사 제도화 및 실천 노력 강화를 권고함

④ 역량 강화 및 성과관리의 적정성

가. 평가의견

교육훈련 종합계획을 성과목표, 교육목표의 연계 하에서 정교화할 필요가 있음. 교육훈련 중장기 로드맵의 추진 방향이 교육훈련 추진과제와 연계성이 낮음. 따라서 교육훈련을 통해 얻은 실제 성과는 교육훈련 프로그램 운영의 성과로 밖에 파악되지 못하는 등 조직성과 제고라는 본연의 교육훈련 목표 달성 여부에 대한 환류가 실질적으로 이루어지지 못하게 됨

교육 예산 집행률(22년 39.5%, 23년 46.9%)이 매우 저조함. 증진을 위한 노력이 필요함

경영목표에 기반한 성과관리 체계를 BSC관점에서 구체화하는 등 성과지향 조직화 추진을 권고함. 팀장 이상 관리자의 성과기반 연봉제 도입을 권고함

나. 잘된 점

수요조사 결과를 반영하고 다양한 교육훈련 프로그램을 제공, 운영함

다. 미흡한 점 및 개선방안

교육훈련 종합계획을 성과목표, 교육목표의 연계 하에서 정교화할 필요가 있음. 교육훈련이 전략적 조직 성과제고 지향의 교육훈련 체계가 될 수 있어야 함. 현행 교육훈련 성과는 만족도 설문조사만 실행되고 있음

교육예산 집행률이 매우 저조함. 교육훈련 체계를 정교화하고 역량강화를 위한 적극적 실천이 필요함

경영목표에 기반한 전략적 성과관리 체계를 BSC관점에서 구체화하가나 하는 등의 정교화 노력이 요구됨. 성과지표가 경영전략을 반영하고 있지 못하고 기관 운영의 결과물 위주로 구성되어 있음. 또한 평가결과의 보수 연계를 강화하여 성과지향 조직문화를 조성 할 필요가 있음

⑤ 관리직 비율, 지원부서 비율 등 인사조직 운영기준 준수 여부(감점)

가. 평가내용

구분		평가기준
지원부서 비율(-0.2점)		지원부서 인력 정원의 30% 이내 여부
관리직 비율(-0.2점)		관리직(팀장 또는 과장급 이상 임직원) 비율 정원의 20% 이내 여부
관리직·사무직과 현업직 비율(-0.2점)		관리·사무직과 현업직 비율 2:8 수준 관리
정원기준(현원)	50명 이하		51～150명	151～300명		301～2,000명	2,001명~9,999명		10,000명~
상임이사 정수(-0.2점)	-		1명	2명		3명	4명		5명
정원기준	50명 이하				51~150명			151명 이상
본부 기준(-0.2점)	본부 불가				1 본부			복수 본부

나. 추진실적

평가항목		정원			지원부서 인력			지원부서 비율			득점
지원부서 비율		455명			42명			9.23%			0.00점
평가 항목	정원			관리직			관리직 비율			득점
관리직 비율	455명			34명			7.47%			0.00점
평가 항목		관리·사무직			현업직			관리·사무직 비율			득점
관리직·사무직과 현업직 비율		91명			364명			20%			0.00점
평가항목			정원			상임이사 수			득점
상임이사 정수			455명			1명			0.00점
평가항목			정원			본부 수			득점
본부 기준			455명			1본부			0.00점

다. 평가결과 : 0.00 점

2. 윤리경영

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 윤리경영체제 구축‧운영의 적정성	절대평가	4.00	보통	81.00	3.24
② 인권존중 등 인권경영을 위한 노력과 성과	절대평가
③ 공정사회 구현을 위한 노력과 성과	절대평가
④ 채용비리 발생 여부	감점지표	-1.00	5	50.00	-0.50
⑤ 채용비리 전수조사 지적사항 이행여부	감점지표	-1.00	1	100.00	0.00
⑥ 임·직원 징계 등 자체 인사규정 정비 이행여부	감점지표	-1.00	1	100.00	0.00
평가점수		4.00	4	68.50	2.74

② 종합의견

다양한 교육 및 활동으로 내부통제 강화 및 자정기능을 활성화하기 위해 노력을 기울이고, 이해관계자의 윤리경영 참여를 확대하여 반부패 청렴 문화 확산을 위해 노력한 점 긍정적으로 평가함

윤리경영 추진체계 추진전략 및 과제를 보다 구체화하여 수립하고 추진할 필요가 있음

성희롱·성폭력 사후 조치 및 피해자 지원 제도를 보다 구체적으로 체계화하여 마련할 필요가 있으며, 성희롱 실태조사를 별도로 실시하여 성희롱 실태 점검을 통한 취약분야를 진단하고 개선하는 노력이 필요함. 또한, 전직원 대상 성희롱·성범죄 직장 내 괴롭힘 예방교육을 집체교육, 모의훈련 등 대면교육을 점차적으로 확대하여 교육의 실효성을 증대시킬 필요가 있음

인권경영위원회 외부위원에 시민 2인을 추가하여 고객(주민)이 인권경영 활동에 참여할 수 있도록 한 점은 긍정적임. 인권경영선언문을 개정하여 성별, 종교, 정치적 성향, 인종, 장애, 지역 등을 추가하여 인권보호의 범위를 확대한 점은 긍정적이나 인권선언문 개정과정에 주민, 고객, 이해관계자가 참여하여 의견을 반영할 수 있도록 개선이 필요함

인권영향평가를 실시하여 취약분야 개선과제를 도출하여 시차출퇴근제도 개선, 기간제 근로자 임금인상, 직원 복리후생 범위를 확대하는 노력을 기울인 점은 긍정적이나, 인권평가 중대성 평가를 미실시하여 향후 개선이 필요하며, 인권영향평가 결과 대부분 분야에 높은 점수가 나와 변별력이 부족해 향후 변별력을 확보할 수 있도록 체크리스트 세분화 등 평가방법 개선이 필요한 것으로 판단됨. 또한 인권영향평가시 인터뷰, FGD, 현장실사 등 서면평가 외에 다양한 평가방법의 활용으로 평가결과의 타당성을 높일 필요가 있음. 그리고 전년도 지적사항인 인권구제절차에 대한 직접적인 평가가 이루어지지 못하여 향후 인권구제절차 평가를 실시하는 것이 필요함

계약 입찰공고시 상생결제제도를 활용한 대금 지급 안내, 조달청 하도급 하도급 지킴이 시스템 이용, 관행적 수의계약 점검 및 파악, 계약 정보 전체 공개 등을 통해 공정한 계약 거래 환경 조성을 위해 노력한 점 긍정적이나, 모범거래 모델 추가 이행 과제를 확대하여 발전방안을 도출할 필요가 있음

국민권익위 ‘23년 종합청렴도 평가 결과 4등급으로 상대적으로 낮은 등급을 부여 받아, 청렴도 개선을 위해 취약분야에 대한 지속적인 개선 노력이 필요하며, 내부 청렴체감도가 60.7점으로 전체적으로 낮은 점수가 지속되어 취약 분야에 대하여 지속적인 개선 노력을 기울이고 모니터링을 할 필요가 있음

기록물 관리 중장기 계획을 수립하여 기록물 관리 체계를 구축한 점 긍정적이나 기록물 관리 중장기 로드맵상 전반적인 기록관리 체계가 도입 · 구축기 단계로 기록물 관리 업무 체계 강화 및 고도화를 위한 노력이 필요한 것으로 판단됨. 또한 전사적 기록물 관리 인식 제고 및 역량 강화를 위해 기록물 관리 관련하여 전직원 대상으로 교육 확대가 필요함

(2) 지표별 평가결과

① 윤리경영체제 구축‧운영의 적정성

가. 평가의견

다양한 교육 및 활동으로 내부통제 강화 및 자정기능을 활성화하기 위해 노력을 기울이고, 이해관계자의 윤리경영 참여를 확대하여 반부패 청렴 문화 확산을 위해 노력한 점 긍정적으로 평가함

윤리경영 추진체계 추진전략 및 과제를 보다 구체화하여 수립하고 추진할 필요가 있음

직장 내 성희롱 예방 관련하여 찾아가는 직원 노무교육 및 상담을 실시하고 고위직 폭력예방 교육을 실시한 점 긍정적임. 다만, 성희롱·성폭력 사후 조치 및 피해자 지원 제도를 보다 구체적으로 체계화하여 마련할 필요가 있으며, 성희롱 실태조사를 별도로 실시하여 실태 점검을 통한 취약분야를 진단하고 개선하는 노력이 필요함

갑질·부당지시 등 근절 직원 인식조사를 실시하여 갑질 및 직장내괴롭힘 예방 및 방지를 위해 노력한 점 긍정적이나, 조사 결과 도출된 갑질행위 사례, 부당업무지시, 특혜제공 관련하여 지속적인 모니터링 및 개선이 필요함

전직원 대상 성희롱·성범죄 직장 내 괴롭힘 예방교육을 집체교육, 모의훈련 등 대면교육을 점차적으로 확대하여 교육의 실효성을 증대시킬 필요가 있음

나. 잘된 점

직원 채용계획 일상감사 추가, 채용계획 예방 감사, 부패취약 분야 선제적 정비 등으로 내부통제 강화 및 자정기능을 활성화하기 위해 노력을 기울임

내부통제강화를 위해 청렴 교육, 청렴 강사 양성, 직급별 맞춤형 첨렴교육 실시, 반부패 청렴 추진단 활동, 부패공익신고자 보호제도 교육실시, 입찰공고문에 공익 신고 내용 추가, 인트라망에 청렴시리즈를 게시한 점 긍정적임

이해관계자 청렴 간담회 실시, 유관기관 대표 협의체 설치, 권역별 청렴시민감사관 구성, 혁신 TF운영 등 다양한 활동으로 이해관계자의 윤리경영 참여를 확대하여 반부패 청렴 문화 확산을 위해 노력한 점 긍정적으로 평가함

직장 내 성희롱 예방 관련하여 찾아가는 직원 노무교육 및 상담을 실시하고, 고위직 폭력예방 교육 실시한 점 긍정적임

갑질·부당지시 등 근절 직원 인식조사를 실시하여 갑질 및 직장내괴롭힘 예방 및 방지를 위해 노력한 점 긍정적임

다. 미흡한 점 및 개선방안

윤리경영 추진체계 추진전략 및 과제를 보다 구체화하여 수립하고 추진할 필요가 있음

성희롱·성폭력 사후 조치 및 피해자 지원 제도를 보다 구체적으로 체계화하여 마련할 필요가 있으며, 성희롱 실태조사를 별도로 실시하여 실태 점검을 통한 취약분야를 진단하고 개선하는 노력이 필요함

갑질 · 부당지시 등 근절 직원 인식조사 결과 도출된 갑질행위 사례, 부당업무지시, 특혜제공 관련하여 지속적인 모니터링 및 개선이 필요함

전직원 대상 성희롱·성범죄 직장 내 괴롭힘 예방교육을 집체교육, 모의훈련 등 대면교육을 점차적으로 확대하여 교육의 실효성을 증대시킬 필요가 있음

② 인권존중 등 인권경영을 위한 노력과 성과

가. 평가의견

인권경영위원회 외부위원에 시민 2인을 추가하여 고객(주민)의 인권경영 활동으로 고객의 의견을 반영할 수 있도록 한 점은 긍정적임

인권경영선언문을 개정하여 성별, 종교, 정치적 성향, 인종, 장애, 지역 등을 추가하여 인권보호의 범위를 확대한 점은 긍정적이나, 인권선언문 개정과정에 주민, 고객, 이해관계자가 참여하여 의견을 반영할 수 있도록 개선이 필요함

인권영향평가를 실시하여 ‘고용상 비차별’, ‘비정규직 근로자 비차별’ 취약분야 개선과제를 도출하여 시차출퇴근제도 개선, 기간제 근로자 임금인상, 직원 복리후생 범위를 확대하는 노력을 기울인 점은 긍정적이나, 인권평가 중대성 평가를 미실시하여 향후 개선이 필요함. 또한, 인권영향평가 결과 대부분 분야에 높은 점수가 나와 변별력이 부족해 향후 변별력을 확보할 수 있도록 체크리스트 세분화 등 평가방법 개선이 필요한 것으로 판단됨. 또한 인권영향평가시 인터뷰, FGD, 현장실사 등 서면평가 외에 다양한 평가방법의 활용으로 평가결과의 타당성을 높일 필요가 있음

점자 시설 안내판, 키오스크 영문 안내, 휠체어 통로 개설 등 사회적 약자와 취약계층이 체감할 수 있는 고객 서비스를 향상시키고자 노력한 점 인정됨

전년도 지적사항인 인권구제절차에 대한 직접적인 평가가 이루어지지 못하여 향후 인권구제절차 평가를 실시하는 것이 필요함

나. 잘된 점

인권경영위원회 외부위원에 시민 2인을 추가하여 고객(주민)의 인권경영 활동으로 고객의 의견을 반영할 수 있도록 함

인권경영선언문을 개정하여 성별, 종교, 정치적 성향, 인종, 장애, 지역 등을 추가하여 인권보호의 범위를 확대함

인권영향평가를 실시하여 ‘고용상 비차별’, ‘비정규직 근로자 비차별’ 취약분야 개선과제를 도출하여 시차출퇴근제도 개선, 기간제 근로자 임금인상, 직원 복리후생 범위를 확대하는 노력을 기울임

점자 시설 안내판, 키오스크 영문 안내, 휠체어 통로 개설 등 사회적 약자와 취약계층이 체감할 수 있는 고객 서비스를 향상시키고자 노력함

다. 미흡한 점 및 개선방안

인권선언문 개정과정에 주민, 고객, 이해관계자가 참여하여 의견을 반영할 수 있도록 개선 필요

인권평가 중대성 평가를 미실시하여 향후 개선이 필요하며, 인권영향평가 결과 대부분 분야에서 높은 점수가 나와 변별력이 부족하다고 판단됨. 향후 변별력을 확보할 수 있도록 체크리스트 세분화 등 평가방법 개선이 필요함

인권영향평가시 인터뷰, FGD, 현장실사 등 서면평가 외에 다양한 평가방법의 활용이 미흡함

전년도 지적사항인 인권구제절차에 대한 직접적인 평가가 이루어지지 못함

③ 공정사회 구현을 위한 노력과 성과

가. 평가의견

계약 입찰공고시 상생결제제도를 활용한 대금 지급 안내, 조달청 하도급 하도급 지킴이 시스템 이용, 관행적 수의계약 점검 및 파악, 계약 정보 전체 공개 등을 통해 공정한 계약 거래 환경 조성을 위해 노력한 점 긍정적이나, 모범거래 모델 추가 이행 과제를 확대하여 발전방안을 도출할 필요가 있음

고객 피해 보상을 위한 영조물 배상공제 운영, 대물 사고 대응 예산 편성, 공영주차장 ‘범죄예방 우수시설’ 인증 획득 등 고객 피해구제를 위해 노력을 기울인 점 긍정적으로 평가함

국민권익위 ‘23년 종합청렴도 평가 결과 4등급으로 상대적으로 낮은 등급을 부여 받아, 청렴도 개선을 위해 취약분야에 대한 지속적인 개선 노력이 필요하며, 내부 청렴체감도가 60.7점으로 전체적으로 낮은 점수가 지속되어 취약 분야에 대하여 지속적인 개선 노력을 기울이고 모니터링을 할 필요가 있음

기록물 관리 중장기 계획을 수립하여 기록물 관리 체계를 구축한 점 긍정적이나, 기록물 관리 중장기 로드맵상 전반적인 기록관리 체계가 도입 · 구축기 단계로 기록물 관리 업무 체계 강화 및 고도화를 위한 노력이 필요할 것으로 판단됨. 또한 전사적 기록물 관리 인식 제고 및 역량 강화를 위해 기록물 관리 관련하여 전직원 대상으로 교육을 확대할 필요가 있음

나. 잘된 점

계약 입찰공고시 상생결제제도를 활용한 대금 지급 안내, 조달청 하도급 하도급 지킴이 시스템 이용으로 공정한 계약 거래 환경 조성을 위해 노력한 점 긍정적임

관행적 수의계약 점검 및 파악, 계약 정보 전체 공개를 통해 불공정 거래 개선하기 위한 노력을 기울임

고객 피해 보상을 위한 영조물 배상공제 운영, 대물 사고 대응 예산 편성, 공영주차장 ‘범죄예방 우수시설’ 인증 획득 등 고객 피해구제를 위해 노력을 기울인 점 인정

기록물 관리 중장기 계획을 수립하여 기록물 관리 체계를 구축한 점은 긍정적임

다. 미흡한 점 및 개선방안

모범거래 모델 추가 이행 과제를 확대하여 발전방안을 도출할 필요가 있음

국민권익위 ‘23년 종합청렴도 평가 결과 4등급으로 상대적으로 낮은 등급을 부여 받아, 청렴도 개선을 위해 취약분야에 대한 지속적인 개선 노력이 필요하며, 내부 청렴체감도가 60.7점으로 전체적으로 낮은 점수가 지속되어 취약 분야에 대하여 지속적인 개선 노력을 기울이고 모니터링을 할 필요가 있음

기록물 관리 중장기 로드맵상 전반적인 기록관리 체계가 도입 · 구축기 단계로 기록물 관리 업무 체계 강화 및 고도화를 위한 노력을 권장함

전사적 기록물 관리 인식 제고 및 역량 강화를 위해 기록물 관리 관련하여 전직원 대상으로 교육을 확대할 필요가 있음

④ 채용비리 발생 여부

가. 평가내용

평가정의	채용비리 발생은 법령, 지방공기업 인사운영 기준 및 기관 내부규정에 위반하여, 외부기관(권익위원회, 지자체 등)으로부터 지적 등을 받은 경우
평가근거	권익위원회 채용비리 정기 조사(6차), 지자체(2023.1.1.~12.31. 통보 기준), 기타 행정안전부 요청으로 반영하는 채용비리 관련 특별 조사 결과
구분	수사의뢰, 징계요구	주의, 경고	개선, 기타
건당 환산지적건수	1건	0.5건	0.2건
구분	미지적	지적 1건 당	지적 5건 이상
점수	0점	-0.2점	-1.0점

나. 추진실적

연번	외부기관	구분		채용비리 발생사항 및 지적내용
1	지자체	주의		후속조치 미흡 관련
2	지자체	주의		채용공고 및 접수 관련
3	지자체	주의		채용계획 수립 관련
4	지자체	개선/기타		인사운영 및 규정 미준수 관련
5	지자체	개선/기타		서류/필기전향 관련
6	지자체	개선/기타		채용공고 및 접수 관련
7	지자체	개선/기타		인사운영 및 규정 미준수 관련
8	지자체	개선기타		채용공고 및 접수 관련
외부기관 지적건수			지적건수(A)		건당 환산건수(B)	환산건수(=A×B)
수사의뢰∙징계여부			0건		1건	0.0건
주의∙경고			3건		0.5건	1.5건
개선∙기타			5건		0.2건	1.0건
총 지적건수 (C)						2.5건
감점 (= C × (-0.20점)), [최대 –1.00점]						-0.50점

다. 평가결과 : -0.50 점

⑤ 채용비리 전수조사 지적사항 이행여부

가. 평가내용

평가항목	지방공공기관 채용비리 정기 전수조사(제1~5차 실시) 지적사항 중 미이행 사항
구분	이행완료	미이행 1건당	미이행 5건 이상
점수	0점	-0.2점	-1.0점

나. 추진실적

연번	외부기관	채용비리 전수조사 지적사항		이행실적			이행 여부
해당사항 없음 (22년도 조치완료)
채용비리 전수조사 지적사항 이행 여부			건당 감점		미이행 건수	감점 (최대-1.00점)
미이행 건수			-0.2점		0건	0.00점

다. 평가결과 : 0.00 점

⑥ 임·직원 징계 등 자체 인사규정 정비 이행여부

가. 평가내용

평가항목	임직원의 징계 등 채용비리로 지적된 사항에 대한 조치 및 반영 여부를 평가 국민권익위원회(2022.5.30.) 「징계처분 실효성 강화」 조치에 따른 인사규정 정비 여부 등을 포함
구분	9월까지 정비	10월 정비		11월 정비	12월 정비		미이행
점수	0.0점	-0.2점		-0.4점	-0.6점		-1.0점

나. 추진실적

임∙직원 징계 등 자체 인사규정 정비 이행실적
규정명			정비일자(시행일)			내용
해당사항 없음 (22년도 조치완료)
9월까지 정비	10월 정비	11월 정비		12월 정비	미이행		감점
							0.00점

다. 평가결과 : 0.00 점

3. 재무관리

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 자산관리 노력 및 성과	절대평가	6.00	보통	84.83	5.09
② 재무구조 개선을 위한 노력 및 성과	절대평가
③ 수익·비용 성과 및 구조 개선을 위한 노력 및 성과	절대평가
④ 예산편성 및 회계관리 운영의 적정성	절대평가
⑤ 타법인 출자의 적정성 및 절차적 타당성 여부(감점)	감점지표	-1.00	1	100.00	0.00
⑥ 공사채 발행절차 및 승인목적 사용여부 적정성	감점지표	-2.50	1	100.00	0.00
⑦ 재정 신속‧적극 집행	단계별평가	1.00	2	88.00	0.88
⑧ 총인건비 예산 편성·운영의 적정성 여부	단계별평가	1.00	1	100.00	1.00
⑨ 평가급 제도 운영의 적정성 여부	단계별평가	1.00	1	100.00	1.00
⑩ 예산성과금 운영의 적정성 여부	단계별평가	0.20	1	100.00	0.20
⑪ 업무추진비 집행의 적정성 여부	단계별평가	0.20	1	100.00	0.20
⑫ 인건비의 타비목 전용 금지 준수 여부	단계별평가	0.20	1	100.00	0.20
⑬ 사내근로복지기금 운영의 적정성	단계별평가	0.20	1	100.00	0.20
⑭ 추가사업 타당성 검토의 적정성 여부	단계별평가	0.20	1	100.00	0.20
평가점수		10.00	2	89.70	8.97

② 종합의견

자산관리 시스템을 도입하여 고정자산 관리를 함에 따라 실재성을 적시에 확보하고, 감가상각 등 재무적 수치에 미치는 영향에 대한 오류를 유의적으로 줄이고 있음. 다만 자산관리 시스템과 회계관리 시스템이 완전히 인터페이스 되지는 않으므로 수기입력 등 인적오류를 줄일 수 있도록 내부적인 통제가 필요하며, 향후에는 완전한 인터페이스가 지향되어야 할 것임

2023년 매출은 약 691억으로, 대행사업수익이 전기대비 소폭 증가하였으며 대행사업 원가율은 94% 수준으로 전기대비 차이가 없음. 영업손익은 (-)를 기록하고 있으나 이자수익 등 영업외수익 증가로 인해 당기순이익은 전기대비 210% 정도 증가함

회계결산과 관련하여, 내부적인 교육(전문성 확보), 결산절차의 투명성이 확보되고 있으며 특히 독립적인 업무분장으로 인해 회계적 부정이 발생할 위험이 낮을 것으로 판단됨

매출액이 전기대비 증가하였으나, 개발사업 특성상 영업활동 현금흐름이 (-)를 보이고 있어, 재무적인 측면에서 안정성을 증가시킬 필요성이 있음

개발사업과 관련하여 PF대출을 일으키고, 개발사업시기를 조정하는 등 부동산 경기와 맞물려 리스크 관리를 심도있게 해야 하므로, 이점에서 꾸준한 노력이 필요함

(2) 지표별 평가결과

① 자산관리 노력 및 성과

가. 평가의견

월평균 현금보유액(안전자금) 규모를 고려하여 금융상품에 가입하여야 하며, 투자대비 이자수익률만을 고려하게 되면 ‘자금관리 및 통제관점’에서 안전자금을 줄여가며 금융자산을 운용하는 미비점이 발생할 수 있음. 이에 대해 충분히 고려하고 자산관리에 노력을 기울였을 것으로 판단함

자산관리 시스템에 의한 고정자산 관리는 실재성을 적시에 확보하고, 감가상각 등 재무적 수치에 미치는 영향을 정확히 파악하고자 함에 그 목적이 있으므로 물품조사반 편성외 현업부서의 협조가 절실하게 중요하다고 판단됨. 자산등재가 누락되거나 식별불가품목에 대한 모니터링이 되지 않는 경우를 대비할 필요가 있으며, 실제 효과적으로 수행하고 있음

내부통제(Internal Control over Financial Reporting) 관점에서도 고정자산에 대한 관리가 효과적이라고 판단됨

나. 잘된 점

자금분석을 통해 유휴자금을 확보하고, 이로인한 추가수익(이자수익)을 창출했다는 점에서 효율적인 자산운용이라고 보여짐

자산관리 시스템(ERP)을 도입하여 고정자산을 관리함에 따라 재물조사와 관련된 인적오류를 감소시키고, 보다 정확하고 신속하게 조사 및 관리가 될 것이라 보여짐

다. 미흡한 점 및 개선방안

해당지표에 대한 보고서 작성시, 운용자금 규모, 예치개월 수 및 이자율 등 보다 상세하게 기재하여 자산운용 노력 및 성과를 보다 적극적으로 보여주길 권고함

자산관리시스템과 회계관리시스템 간 인터페이스를 도입할 필요성이 있음

② 재무구조 개선을 위한 노력 및 성과

가. 평가의견

재무구조 개선의 근본적인 방안은 이익을 실현하는 것이므로, 2021년부터 지속적으로 당기순이익을 실현한 점은 매우 긍정적임. 다만, 2025 ~ 2026년 당기순손실이 예상되어 개발대행사업 신규 수주에 대해 노력이 필요함

2027년에는 센트럴 N49사업 출자금 회수 및 배당금수익으로 인해 당기순이익을 예상하고 있어 재무구조가 다소 개선될 것으로 보임

왕숙2지구 자금조달방안으로 고려되는 공사채발행(미정)으로 인해 향후 재무활동 현금흐름 (+) 기대될 수 있으나, 상환스케쥴을 고려하고 이를 상회하는 영업활동 현금흐름을 고려해야 함

나. 잘된 점

2023년 매출은 약 691억으로, 대행사업수익이 전기대비 소폭 증가하였으며 대행사업 원가율은 94% 수준으로 전기대비 차이가 없음. 영업손익은 (-)를 기록하고 있으나 이자수익 등 영업외수익 증가로 인해 당기순이익은 전기대비 210% 정도 증가함

2023년말 유동비율은 62% 수준으로 단기 지급능력은 다소 저조한 편이나, 개발대행사업 집행잔액이 선수금으로 인식되어 부채가 많은 것처럼 보이고 있음. 반면 미지급금 감소하여 부채비율 개선을 위해 노력함

다. 미흡한 점 및 개선방안

대행사업 진행정도에 따라 현금흐름 변동이 있겠지만, 그럼에도 불구하고 부(-) 의 영업활동 현금흐름을 개선하기 위한 노력이 필요함

사업계획상 2025 ~ 2026년 당기순손실이 예상되어 개발대행사업 신규 수주에 대한 노력이 필요함

③ 수익·비용 성과 및 구조 개선을 위한 노력 및 성과

가. 평가의견

사업별 수익·비용분석을 통한 문제점 파악 및 신규 수익원 창출노력, 기존 사업의 운영개선을 통한 수익률 증대 노력은 적정한 것으로 보여짐

사업비 절감노력(자체인력을 통한 수선유지 및 외부지원금 확보 등) 및 성과는 적정한 것으로 보임

나. 잘된 점

3기 신도시(왕숙2지구) 및 센트럴 N49랜드마크 사업 등 개발사업이 부동산경기 악화로 인해 지연되고 있으나, 이로 인한 리스크를 적절하게 관리하고 있는 것으로 보임

다. 미흡한 점 및 개선방안

개발사업과 관련하여 PF대출을 일으키고, 개발사업시기를 조정하는 등 부동산 경기와 맞물려 리스크 관리를 심도있게 해야 하므로, 이점에서 꾸준한 노력이 필요함

④ 예산편성 및 회계관리 운영의 적정성

가. 평가의견

경영계획과 예산은 적절하게 연계 및 운영되고 있으며, 수입/지출의 적정성 또한 예산편성시부터 집행시까지 내부적인 통제가 효과적으로 이루어짐

회계결산과 관련하여, 내부적인 교육(전문성 확보), 결산절차의 투명성이 확보되고 있으며 특히 독립적인 업무분장으로 인해 회계적 부정이 발생할 위험이 낮을 것으로 판단됨

나. 잘된 점

경영계획을 수립함에 있어 경영목표 및 주민의견을 충분히 반영하려는 노력이 있음. 이후 예산이 편성되고 해당 사업이 추진되는 과정이 적절하게 연계 운영되고 있다고 판단됨

경영성과 및 원가분석을 통해 예산낭비를 방지하려는 노력이 돋보임

다. 미흡한 점 및 개선방안

해당사항 없음

⑤ 타법인 출자의 적정성 및 절차적 타당성 여부(감점)

가. 평가내용

평가항목	타법인에 출자는 당해 지방공사가 추진하고 하고 있는 사업과 직접적으로 관련이 있고 현 사업의 효율적 수행을 목적으로 하는 경우에 한하여 출자할 수 있으며, 이 경우 출자의 필요성과 타당성을 검토하여 자치단체장에게 보고하고 지방의회의 의결을 거쳐 관련 예산을 반영하여야 함.

나. 추진실적

평가기준	타법인 출자 여부
	해당	미해당
	미해당	O
출자 필요성 및 타당성 검토 여부	미해당	미평가
자치단체장 보고 여부	미해당
지방의회 의결 여부	미해당
예산 반영 여부	미해당
평가결과	미해당	준수
득점	0.00점

다. 평가결과 : 0.00 점

⑥ 공사채 발행절차 및 승인목적 사용여부 적정성

가. 평가내용

평가근거	지방공사채 발행 승인 기준
평가항목	공사채 발행의 적정성, 발행이자율 적정성, 공사채 집행 적정성, 출자 적정성, 승인조건 이행여부, 공사채 행안부 사전승인 여부, 채무보증행위 여부

나. 추진실적

구분	적정여부	득점
공사채 발행의 적정성	준수	0점
공사채 발행이자율 적정성	적정	0점
공사채 집행 적정성	적정	0점
출자 적정성	적정	0점
승인조건 이행여부	이행	0점
행정안전부 미승인 공사채 여부	해당없음	0점
채무보증행위 여부	해당없음	0점
득점		0점

다. 평가결과 : 0.00 점

⑦ 재정 신속‧적극 집행

가. 평가내용

평가방법	시스탬(LOBAS, BBEMS) 금액 기준으로 평가
평가기준	(신속) 2023.6.30. (적극) 2023.12.31. (※ 기준일 이후 시스템 조치 실적 미인정)
평가대상	집행대상액: 2023년 예산액(추경 등 포함) 중 신속·적극집행 과목 대상 예산액 ※ 해당사항 없는 경우 총점환산
	집행목표액: 신속·적극집행 운영계획 상 목표율 (※ 신속·적극집행 평가기준일 대상액)
	집행실적: (신속) 목표액 중 2023.1.1.~2023.6.30. 집행액 (적극) 목표액 중 2023.1.1.~2023.12.31. 집행액 ※ 허위실적 제출 확인 시 전체점수에서 감점
평가산식	신속·적극집행 목표달성률(%) = (집행액) / (목표액) × 100
신속집행 목표달성률(0.60점)		110%이상	100%이상		90%이상		80%이상		70%이상		70%미만
점수		0.60점	0.50점		0.40점		0.30점		0.20점		0.00점
적극집행 목표달성률(0.40점)		100%이상	90%이상		80%이상		70%이상		60%이상		60%미만
점수		0.40점	0.33점		0.25점		0.18점		0.10점		0.00점
적극집행 대상액 가산점(0.10점)		A등급(10%)		B등급(20%)		C등급(30%)		D등급(30%)		E등급(10%)
기준액		876억원이상		876억원 미만 ~302억원 이상		302억원 미만 ~76억원 이상		76억원 미만 ~8억원 이상		8억원 미만
점수(배점1점 내 부여)		0.10점		0.08점		0.06점		0.04점		0.02점

나. 추진실적

신속집행 목표액(A)	신속집행액(B)	신속집행 목표달성률(B/A)	득점(C)
10,758,955,055원	12,930,538,210원	120.18%	0.60점
적극집행 목표액(D)	적극집행액(E)	적극집행 목표달성률(E/D)	득점(F)
119,212,548,958원	94,973,295,673원	79.67%	0.18점
적극집행 대상예산액	해당등급	가산점(G)	득점 (H=Min(1-(C+F), G)
1,419억원	A	0.10점	0.10점
신속집행목표액 득점(C)	재정집행목표액 득점(D)	가산점 득점(F)	득점(=C+D+F)
0.60점	0.18점	0.10점	0.88점

다. 평가결과 : 0.88 점

⑧ 총인건비 예산 편성·운영의 적정성 여부

가. 평가내용

평가방법

준수(1.00점), 미준수(0.00점)

평가기준

① 만근자의 인건비(2개년 만근자) 총액 기준의 총인건비 인상률(집행) 기준과
② 예산편성기준(만근자+비만근자)에 따른 총인건비 인상률(집행)을 종합적으로 판단

구분	① 만근자 인건비 총액 기준	② 만근자+비만근자 인건비 총액 기준	<종합판단 ①+②>
사례A	준수	준수	①준수 + ②준수 = 준수
사례B	준수	미준수	①준수 + ②미준수 = 준수
사례C	미준수	준수	①미준수 + ②준수 = 준수 ※ 만근자 미준수 사유 등 확인 후 <준수> 여부 결정
사례D	미준수	미준수	미준수

평가대상인원

예산편성기준상 총인건비 대상 인원(만근자+비만근자)

※ 일반정규직(무기계약직, 기간제 등은 평가대상인원에서 제외)

※ 2개년 비만근 대상자 : 퇴직자, 장기교육 및 휴직자, 신규입사자, 승진자 등

제외사항

예산편성기준상 제외항목 기준에 따름 (증빙자료 필수)
- 최저임금 기준 충족을 위한 임금인상액 등 정책준수에 따른 인상분 (소급적용 가능) - 구제역 방제 등 예측이 어려운 객관적 특이 소요

- 정부의 정책적 요구(증빙서류 확인)에 따른 초과근무수당 증가분 등

자연증가분

인력분포상 불가피하게 승급인력이 많아 승급에 따른 자연증가분이 1.4%를 초과한 경우는 총비율 내 예외 인정(예 : 3.1%=1.5%+1.6%)

평가불가

신설기업 등 평가가 불가능한 기관은 총점환산 적용

나. 추진실적

(단위: 천원, 명, %)
① 2023년도 인건비 인상률 추진실적 (2개년 만근자)
구분		2022년	2023년	전년대비 인상율(%)
평가대상 인원 (2개년 만근자)		97명	97명
근로소득 총액(A)		5,190,435	5,469,445	5.38
예산 편성 기준상 제외 (B)	소계	468,348	-
	평가급 및 성과금	415,202	-
	가족수당	51,765	-
	육아휴직 대행업무 수당	1,381	-
	임금피크제 도입에 따른 상생고용지원금 및 신규자 인건비를 충당하고 남은금액	-	-
	통상임금 소송결과 증가액	-	-
	시간선택제 추가인건비	-	-
	전환형 시간선택제 근무자 대체 증원 후 한시적(2년)으로 정원을 초과하는 현원에 소요되는 인건비	-	-
	최저임금 인상에 따른 인건비 증가분	-	-
	비정규직 고용개선 및 정규직 전환 직접 소요 인건비	-	-
	정부 또는 지방자치단체장이 특별히 인정한 인건비	-	-
	기타	-	-
편람상 제외(C)	소계	-	65,288
	자연증가분	-	65,288	1.38%
평가대상 총인건비(D=A-B-C)		4,722,087	5,404,157	14.44%

다. 평가결과 : 1.00 점

⑨ 평가급 제도 운영의 적정성 여부

가. 평가내용

평가방법

준수(1.00점), 미준수(0.00점)

평가기준

지방공기업 예산편성기준 경영평가 평가급 기준

지급대상

직원 : 정관상 정원에 포함된 정규직원(정원외 무기계약근로자 및 계약직, 기간제근로자, 청원경찰 등에 대해 법인의 사업성격상 필요성이 인정되는 경우 지급 가능하며, 구체적인 지급방법은 자체 결정)

평가급 지급제외(대상, 기간 등)는 예산편성기준(보완)의 규정에 따름

지급총액

지방자치단체장이 결정한 지급률을 개인별로 적용하여 합한 총액 범위 내에서 평가급 지급 총액(Ceiling)을 결정
총액산정 시 일할 계산 대상자에 대해서는 일할 계산된 금액을 반영

평가등급	기관장 지급률	임원(급) 지급률	직원 지급률
가	400～301%	350～251%	200～180%
나	300～201%	250～181%	150～131%
다	200～100%	180～100%	100～80%
라	0%(익년도 연봉 동결)	0%(익년도 연봉 동결)	50～30%
마	0%(익년도 연봉 10-5% 삭감)	0%(익년도 연봉 10-5% 삭감)	0%

지급방식

① 개인 또는 부서 단위로 4등급 이상으로 차등을 두어 지급

② 최고-최저 등급간 지급률의 차이는 50%p 이상

③ 등급별 인원 비율 최고등급은 20%이내 배분

④ 등급별 인원 비율 최저등급은 10%이상 배분

특이사항

① 근무실적 평가 및 평가급 지급에 관한 내부기준을 마련하고, 평가급이 나눠먹기식 배분이 되지 않도록 차등 수준을 강화하여 운영

② 평가급 지급대장을 확인하고 나눠먹기식 배분이 있는 경우 0점 처리

③ 신설기업 등 평가가 불가능한 기관은 평가에서 제외하고 총점환산 적용

④ 허위사실 등 공정한 평가를 저해한 경우, 관련 법률 등에 따라 평가급 조정

나. 추진실적

지급대상 인원(명)		경영평가 결과			평가급지급률 (인센티브 평가급)
28명		“다”			80%
평가급 지급 총액(Ceiling)				실제 지급액
931,702천원				930,180천원
구분	S(수)		A(우)	B(미)		C(양)	D(가)
지급율	110%		95%	80%		65%	50%
지급인원(명)	3		7	8		5	5
인원비율	10.71%		25%	28.57%		17.86%	17.86%
기준인원(명)	5.6						2.8
평가기준						준수여부
평가급 지급 총액(Ceiling) 준수 여부						준수
부서단위 4등급 이상 차등 부여 여부						준수
최고-최저등급 간 지급률 50%이상 차이 여부						준수
등급별 인원 비율 최고 20% 이내 여부						준수
등급별 인원 비율 최저 10% 이상 여부						준수
나눠먹기식 배분 여부						준수
평가결과						준수
득점						1.00점

다. 평가결과 : 1.00 점

⑩ 예산성과금 운영의 적정성 여부

가. 평가내용

평가방법	배점 한도 내에서 평가 항목별 0.1점씩 감점
평가항목	평가내용
지급대상 준수여부	☞ 지방공사･공단의 자체 경영혁신을 통한 신기술개발, 신공법 도입, 신경영기법 도입 등으로 예산을 절감한 경우 ☞ 지방공사의 영업 및 당기순이익 증가에 따른 예산성과금 지급은 전년도 대비 영업이익 12% 이상, 당기순이익 10% 이상 모두 증가한 경우에 한하여 지급 가능 ☞ 지방공단이 업무개선 또는 신규 수입원 발굴 등으로 당해 수입목표를 초과 달성한 경우
지급기준 준수여부	☞ 신공법 또는 신경영기법 도입, 신기술개발 등으로 예산을 절감한 경우 절감된 예산의 10% 범위 내에서 1건당 1억원, 1인당 2천만 원을 초과할 수 없음 ☞ 전년도 대비 당기순이익 증가분의 10% 범위 내(1인당 100만원 이내) ☞ 수입목표 초과분의 10%범위 내 지급(1인당 100만원 이내)
지급제외 준수여부	☞ 지방공기업법 제2조제1항제7호 또는 제8호의 사업(주택･토지개발 사업)을 주목적으로 수행하고 있는 지방공기업 중 2022년도 적자가 발생한 기관 ☞ 특별한 사유 없이 적자가 2021년도 대비 현저히 증가한 기관 ☞ 행정안전부로부터 경영개선명령을 받고 그 이행이 완료되지 않은 기관 ☞ 경영평가 평가급 지급 제외대상에 해당하는 자는 예산성과금 지급대상에서 제외
기타 절차 등 준수여부	☞ 각 기관에서는 예산성과금 지급운영 내규를 제정･운영하고, 관련 위원회 구성 시 위원 중 1/2 이상은 외부민간인(공인회계사, 세무사 또는 관련사업 전문지식이 풍부한 자)과 자치단체 관계공무원으로 위촉 ☞ 성과금 지급청구, 성과금 지급 심사위원회 구성･운영 등 ☞ 예산성과금은 자치단체장과 사전 협의를 거쳐 지급 ☞ 협의과정에서 지급사유가 허위 또는 오류가 있거나, 지급성격이 아닌 사항으로 판단하여 자치단체장이 지급을 보류하는 경우에는 지급 불가

나. 추진실적

평가항목	준수 여부	미준수 사유
지급 대상 준수 여부	준수	예산성과금 미운영
지급 기준 준수 여부	준수	예산성과금 미운영
지급 제외 준수 여부	준수	예산성과금 미운영
기타 절차 등 준수 여부	준수	예산성과금 미운영
미준수 건수(A)	0건
득점 = Max(0, 0.2-0.1xA)	0.2점

다. 평가결과 : 0.20 점

⑪ 업무추진비 집행의 적정성 여부

가. 평가내용

평가방법	배점 한도 내에서 평가 항목별 0.1점씩 감점
평가항목	평가내용
클린카드 사용 여부	☞ 업무추진비는 신용카드중 클린카드, 직불전자지급수단, 직불카드로 집행 ※ 신용카드, 직불전자지급수단, 직불카드는 클린카드 의무적 제한업종을 적용한다.
현금사용 여부	☞ 업무추진비는 원칙적으로 현금을 사용할 수 없음. 다만, 격려금･ 축의･부의금 등 현금 집행이 불가피한 경우에 한하여 사용이 가능
50만원 이상 증빙여부	☞ 업무추진비를 집행하고자 하는 경우에는 집행목적, 일시, 장소, 집행대상 등을 증빙서류에 기재하여 사용용도를 명확히 하여야 하며 건당 50만 원 이상의 경우에는 주된 상대방의 소속 또는 주소 및 성명을 증빙서류에 반드시 기재하여야 함.
지급관리대장 관리 여부	☞ 업무추진비로 상품권, 기념품, 특산품 등을 구매한 경우에는 지급관리대장에 지급일시, 대상자 및 수량을 반드시 기재하여 결재를 받아 관리함으로서 사적으로 사용되지 않도록 하여야 함.

나. 추진실적

평가 항목	준수 여부	미준수 사유
클린카드 사용 여부	준수	해당없음
현금 사용 여부	준수	해당없음
50만원 이상 증빙 여부	준수	해당없음
지급관리대장 여부	준수	해당없음
미준수 건수(A)	0건
득점 = Max(0, 0.2-0.1xA)	0.2점

다. 평가결과 : 0.20 점

⑫ 인건비의 타비목 전용 금지 준수 여부

가. 평가내용

평가방법	준수 0.20점, 미준수 0.00점
평가기준	행정안전부 예산편성기준(보완)
평가내용	인건비 관련 비목에 잉여 재원이 발생하더라도 인건비 관련 비목 상호 간을 제외한 다른 비목으로 전용 불가 (예외) 공사의 업무를 외부 위탁하는 경우 관련 인건비를 위탁사업비로 전용하는 경우 기타 공공요금 등 지출이 불가피한 경비의 부족이 발생하여 전용하는 경우로서 사장(이사장)이 특별히 그 필요성을 인정한 경우

나. 추진실적

인건비 타비목 전용 여부	준수 여부	상세 내용	득점
X	준수	해당없음	0.2점

다. 평가결과 : 0.20 점

⑬ 사내근로복지기금 운영의 적정성

가. 평가내용

평가방법

배점 한도 내에서 평가 항목별 0.1점씩 감점

평가항목

평가내용

출연 금액

준수 여부

☞ 사내근로복지기금 출연금액은 직원 1인당 출연규모, 유사･동종업종 민간기업 출연 수준 등을 감안하여 아래와 같은 기준으로 출연하되, 다른 특별출연을 하여서는 아니 됨

【 기금 누적액 별 출연율 기준 】
1인당 기금 누적액	출연율 기준
500만원 이하	세전순이익의 100분의 5 이내
500만원 초과 ~ 1,000만원 이하	세전순이익의 100분의 4 이내
1,000만원 초과 ~ 1,500만원 이하	세전순이익의 100분의 3 이내
1,500만원 초과 ~ 2,500만원 이하	세전순이익의 100분의 2 이내
2,500만원 초과	세전순이익의 100분의 0 이내

세부 기준

준수 여부

☞ 직전 사업연도에 당기 순손실이 발생한 경우에는 사내근로복지기금에 출연을 하여서는 아니 됨

☞ 손익에 관계없이 사전에 미실현 이익 (평가이익, 환산이익 등 현금의 유･출입을 수반하지 않는 이익)을 근거로 사내근로복지기금에 출연을 하여서는 아니 됨

☞ 자체 노력에 의하여 발생하지 아니한 세전순이익(정부의 재정지원, 출자회사 매각, 유휴자산 매각 등에 의하여 발생한 순이익)을 근거로 사내근로복지기금에 출연을 하여서는 안됨

☞ 사내근로복지기금에 출연한 출연금은 영업비용으로 계상

나. 추진실적

사내근로복지기금 운영은 해당사항 없음

다. 평가결과 : 0.20 점

⑭ 추가사업 타당성 검토의 적정성 여부

가. 평가내용

평가항목	인력(정원이 4인 이상 증가하는경우)과 조직의 적정성 검토 여부(0.1점)
☞ (지방공사) 총사업비 기준으로 광역자치단체가 설립한 공사가 500억원 이상, 시군구가 설립한 공사가 300억원 이상의 신규투자 사업을 실시할 경우, 전문기관의 타당성 검토 후 지방자치단체의 장에게 보고하고 의회의 의결을 받아야 하며, 기존 사업에 대한 전문기관의 타당성 검토결과에 따라 단계적(연차적)으로 정원이 증가하는 경우에는 기 실시한 타당성 검토결과에 따르는 사항으로 별도의 타당성 검토는 불필요 ☞ 기존 타당성 검토시 제시된 정원을 초과(4명 이상) 하는 경우에는 인력과 조직의 적정성 검토를 별도로 거쳐야 함
☞ (공사‧공단) 총사업비 기준으로 광역자치단체가 설립한 공사가 500억원 미만, 시군구가 설립한 공사가 300억원 미만의 신규투자 사업을 실시하는 경우, 「지방공기업법」 제65조의3 제2항에 따라 신규투자 사업 타당성 검토 대상에서 제외된 경우, 「지방공기업법」 제71조와 제76조에 따른 공사 또는 공단의 대행사업의 경우에는 전문기관의 타당성 검토를 거치지 않아도 되나, 시장성테스트, 인력과 조직의 적정성 (정원이 4명 이상 증가하는 경우) 검토가 필요함
평가항목	정관 변경이 필요한 사업에 대한 타당성 검토 여부 (0.1점)
☞ 설립 후 기존 사업과 내용적으로 상이한 사업을 추진할 경우에는 사업 규모와 관계없이 설립시에 준하는 전문기관의 타당성 검토를 실시함. 내용적으로 상이한 사업이란 사업 수행을 위해 정관 변경이 필요한 사업을 의미함

나. 추진실적

평가항목	준수 여부	미준수 사유
인력과 조직의 적정성 검토 여부	준수	해당없음
정관 변경이 필요한 사업에 대한 타당성 검토 여부	준수	해당없음
미준수 건수(A)	0건
득점 = 0.2-0.1xA	0.2점

다. 평가결과 : 0.20 점

[사회적 책임]

1. 지역상생·협력

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 지역사회·경제 공헌 노력과 성과	절대평가	3.00	양호	86.33	2.59
② 사회적 약자 배려 노력	절대평가
③ 지역 일자리 창출 및 고용을 위한 노력과 성과	절대평가	2.00	양호	87.00	1.74
④ 산불, 수해, 감염병 등 재난구호 활동 지원 노력과 성과(가점)	가점지표	0.50	6	40.00	0.20
평가점수		5.00	1	90.60	4.53

② 종합의견

지역사회 공헌 및 경제활성화를ㅇ위한 다양한 노력을 기울여 일정한 성과를 창출하고 있으나, 추진과제별 성과지표 설정 등으로 체계적 관리 노력을 제고할 필요가 있을 것임

지역문제해결플랫폼에 참여기관을 확대하는 등의 노력으로 각종 네트워크 활용을 통한 다양한 지역문제 도출하고 해결해 나가는 노력이 이루어지면 좋을 것으로 기대됨

사회적 약자 배려 프로그램 운영 등을 실시하여 사회적 약자 지원을 위한 일정한 성과를 창출하고 있으나 성과 평가 등의 환류 노력이 체계적으로 이루어지면 좋을 것임

노인일자리, 청년 채용의 확대 등 일자리 창출 노력을 기울여 일정한 성과를 창출하고 있으나 사회형평적 채용 노력은 확대될 필요가 있음

(2) 지표별 평가결과

① 지역사회·경제 공헌 노력과 성과

가. 평가의견

지역사회 경제 활성화 및 공헌을 위한 다양한 노력을 기울여 일정한 성과를 창출하고 있으나, 추진과제별 성과지표 설정 등으로 체계적 관리 노력을 제고할 필요가 있을 것임

나. 잘된 점

추진전략별 추진노력을 기울여 성과를 달성하고 있음

복합문화공간 및 유휴시설 개방 확대를 통한 주민접근성 향상 노력을 기울임

주민기피시설의 추진에 대한 갈등 완화 노력을 적극적으로 기울일 필요가 있을 것임

지역문제플랫폼 및 네트워크 활용을 통한 지역문제 해결 노력에 기여하고 있음

지역기업과 연계한 ESG 경영 노력을 제고하고 있음

다. 미흡한 점 및 개선방안

지역사회 공헌 및 경제활성화 추진과제별 성과지표와 목표치를 설정하여 달성도 제고를 위한 체계적 노력이 필요함

지역문제해결플랫폼 등에 참여기관을 확대하는 등 네트워크 활용을 통한 지역문제 도출 체계화 노력이 필요함

② 사회적 약자 배려 노력

가. 평가의견

사회적 약자 배려 프로그램 운영 등을 실시하여 사회적 약자 지원을 위한 성과를 창출하고 있으나 성과 평가 등의 환류 노력을 제고할 필요가 있음

나. 잘된 점

사회적약자 맞춤형 지원을 통한 실효성 제고 노력을 기울임

사회적 약자 대상 각종 감면프로그램의 적용으로 시설 등에 대한 접근성 향상 노력을 기울임

다. 미흡한 점 및 개선방안

사회적 약자 지원을 위한 계층별, 대상별 수요 분석을 토대로 체계적인 지원 노력이 필요할 것임

각종 사회적약자 지원 프로그램에 대한 환류체계의 구축으로 프로그램의 질 개선 노력 등을 도모할 필요가 있을 것임

③ 지역 일자리 창출 및 고용을 위한 노력과 성과

가. 평가의견

청년 채용의 확대 등 일자리 창출 노력을 기울여 일정한 성과를 창출하고 있으나 사회형평적 채용 노력이 제고될 필요가 있음

나. 잘된 점

기관 특성 및 사업장별 특성을 고려한 일자리 창출 노력을 기울임

한국노인인력개발원 등 일자리 창출 관련 기관과 협력하여 일자리 창출 노력을 기울이고 사회형평적 채용을 위한 노력을 기울임

청년 등 사회형평적 채용을 위한 노력을 기울임

다. 미흡한 점 및 개선방안

탈북민, 다문화 가정 등에 대한 사회 형평적 채용 노력을 강화하고 실적을 제시할 필요가 있을 것임

다양한 근로형태를 활용한 일자리 창출 가능성에 대한 점검과 성과 창출 노력이 가능한 지를 점검하고 이행하고자 하는 노력을 기울이고 있는 점은 긍정적이나 이를 확대하는 노력이 병행되면 더욱 좋을 것임

④ 산불, 수해, 감염병 등 재난구호 활동 지원 노력과 성과(가점)

가. 평가의견

재난 대응 및 구호활동을 전개하고 있으나 환류를 통한 성과를 점검하고 실적을 관리하는 노력을 기울일 필요가 있음

나. 잘된 점

재난대비 비상대응 체계를 구축하고 운영함

재난지역 구호 활동을 위한 노력을 기울임

다. 미흡한 점 및 개선방안

재난대응을 위한 비상대응체계에 대한 노력을 제시하고 있으나, 구성원의 의견수렴을 통하여 보완해 나가는 노력이 병행될 필요가 있음

재난 지역 구호 활동을 위한 구성원의 직접 참여 강화 노력도 병행되면 좋을 것임

2. 안전 및 환경

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 재난·안전관리체계의 적정성	절대평가	4.00	보통	84.00	3.36
② 재난·안전관리 역량강화의 적정성	절대평가
③ 재난·안전관리 활동 및 이행의 적정성	절대평가
④ 환경보전 및 에너지 사용의 효율화 노력과 성과	절대평가	1.00	2	84.00	0.84
⑤ 지방공공기관 안전보건관리 가이드라인 준수 여부(중점기관)	감점지표	-1.50	1	100.00	0.00
⑥ 안전사고 발생건수	목표대실적	4.00	1	100.00	4.00
⑦ 온실가스 감축 목표달성률	단계별평가	0.50	2	80.00	0.40
⑧ 친환경차량 구매·임차 실적	단계별평가	0.50	1	100.00	0.50
평가점수		10.00	1	91.00	9.10

② 종합의견

재난관리 단계별 대응체계를 구축하고, 적정 전담인력 투입과 활용을 하고 있으며, 안전예산 확보 노력도 하고 있으며, 재난안전관리 전담인력 전문성도 강화하고 있으나,  재난안전 관련 부서에 대한 인센티브 및 사기진작 강화와 폐기물 배출 저감을 위한  대책 수립이 필요함

(2) 지표별 평가결과

① 재난·안전관리체계의 적정성

가. 평가의견

재난관리 단계별 대응체계를 구축하고, 적정 전담인력 투입과 활용을 하고 있으며, 안전예산확보도 전년도 대비 36% 증가시킴.

하지만,  재난안전 관련 부서에 대한 인센티브 및 사기진작 방안 모색이 필요한 것으로 평가됨

나. 잘된 점

안전사고 발생건수전년 대비 11건 감소, 안전보건경영시스템 인증연장, 중대재해처벌법 의무이행 점검, 철도안전체계 모니터링 등을 통한 안전관리 체계구축

‘재난안전 중장기 계획 및 분야별 연간계획 (10개) 수립  및 이행’에서 계획 및 이행 실적을 잘 제시함

다. 미흡한 점 및 개선방안

재난안전 관련 부서에 대한 인센티브 및 사기진작 방안 강화

산업재해 안전관리를 위한 중대재해 처벌법 대응 제고

② 재난·안전관리 역량강화의 적정성

가. 평가의견

재난안전관리 전담인력 전문성을 강화 하고 있으며, 기관장 및 재난안전조직의 안전교육 이수가 크게 증가하고 있음.

실무부서 안전관리교육이 현장에서 작동할 수 있도록 교육 내용을 강화할 필요가 있음

나. 잘된 점

재난안전관리 전담인력 전문성 강화(안전자격 취득을 위한 직원 능력 개발비 지원)

기관장 및 재난안전조직 안전교육 이수 증가

다. 미흡한 점 및 개선방안

안전관리 교육의 교육명과 교육 주제가 본 보고서에 직접 제시되는 것이 바람직 할 듯함

실무부서에 대한  안전관리교육이 현장에서 작동 가능하도록 교육 내용 강화 필요

③ 재난·안전관리 활동 및 이행의 적정성

가. 평가의견

재난안전사고 예방 시스템을 구축 및 강화하고 있으며, 안전사고 원인분석을 통한 재발방지 노력을 경주하고 있음

‘안전관련 법령 및 가이드라인에 대한 이행 여부 및 교육 내용’누락되었는데 보완자료에서 어느정도 제시 하였으나 보다 더 강화할 필요가 있음

나. 잘된 점

다양한 사업장별, 계절별 사전예방 안전점검 실시

사고유형별, 장소별, 손상 유형별, 원인별, 대상별 분석을 통한 재발 방지 노력

다. 미흡한 점 및 개선방안

‘안전관련 법령 및 가이드라인에 대한 이행 여부 및 교육 내용’누락

안전관련 법령 및 가이드라인에 대한 이행 여부 및 교육 내용 강화

④ 환경보전 및 에너지 사용의 효율화 노력과 성과

가. 평가의견

환경보전 및 에너지 효율화를 위해 탄소중립을 위한 온실가스 및 에너지과제들을 추진하고 있음

특히 ESG 경영위원회 구성 및 운영은 매우 바람직한 것으로 평가됨

하지만, 페기물 배출 저감을 위한 대책 수립이 필요함

나. 잘된 점

에너지 절감을 위한 ESG 지속경영 노력의 일환으로  ESG 경영위원회 구성

전기차 충전소(31개) 설치와 친환경 전기차(3대) 구매, 노후 경유차(1대) 폐차 등 탄소 절감 노력

다. 미흡한 점 및 개선방안

남양주 도시시설물에 대한 탄소배출 모니터링 또는 저감계획 및 실행력 강화

페기물 배출 저감을 위한 대책 수립

⑤ 지방공공기관 안전보건관리 가이드라인 준수 여부(중점기관)

가. 평가내용

평가방법	지방공공기관 안전보건관리 가이드라인 과제별 미준수시 감점
평가산식	이행률(%) = (이행건수) / 과제수 × 100 • 일반기관 (과제수 4건) = 이행률 ÷ 100 – 1.0 • 중점기관 (과제수 5건) = 이행률 ÷ 100 – 1.0
이행여부	세부과제를 모두 이행할 경우, 해당 과제 이행 (한 개라도 미이행시, 미이행 평가)

나. 추진실적

(1) 안전관리 가이드라인 준수 이행률 : 100%

(2) 이행건수 : 5건

다. 평가결과 : 0.00 점

-안전보건 가이드라인 준수 : 감점없음(0점)

⑥ 안전사고 발생건수

가. 평가내용

평가지표

안전사고 건수 = 대인·대물사고(공단차량 사고, 직원안전사고 포함)를 모두 의미하며 공기업(지방자치단체 포함)이 보험처리를 완료한 건수

※ 자회사·외주업체(사업현장포함)·출자회사(지분30% 이상) 안전사고 포함

지표정의

☞ 소송 및 재판이 진행 중인 사고는 확정 연도 평가시 반영

☞ 고객 또는 사고 원인이 미상 등으로 지방공기업의 귀책사유가 없는 안전사고(구내치료비 처리 건)는 사고건수에서 제외

☞ 1건의 안전사고를 통해 피해(대인 또는 대물)가 복수로 발생한 경우에는 각각의 피해에 대해 별도로 평가하여 복수의 안전사고로 평가

☞ 보험에 가입된 시설물임에도 보험으로 처리하지 않고 공기업(지방자치단체 포함)이 보상비 등 직접 비용지급 처리한 경우 금액과 관계없이 안전사고 발생건수에 포함

☞ 공사·공단차량 사고의 경우 과실비율이 50%미만은 귀책사유가 없다는 전제 하에 안전사고 발생건수에서 제외

☞ 직원안전사고는 산업재해보험 처리건수로 측정

※ 출퇴근시 발생한 재해, 질병에 의한 재해와 사업장 밖의 교통사고(운수업, 음식숙박업은 사업장 밖의 교통사고도 포함)·스포츠단 훈련 및 시합 중 사고로 인한 재해, 운영체육행사·폭력행위로 발생한 재해는 제외

※ 2개년 이상 보험금을 지급하는 건에 대해서는 최초 지급 연도로 산정

※ 지방공기업 직원사망사고 발생 시 건수에 관계없이 “0”점 부여

☞ 사망, 중상, 반소 이상, 소방청 「소방기본법 시행규칙」 제3조 제2항에 제시된 화재 등의 안전사고 발생 시 건수에 상관없이 “0”점 부여

평가산식

평점 =	기준치 × 90%(안전사고발생건수 – 기준치 + 1)	× 100점
	안전사고 발생건수

기준치 : 직전 3개년도 평균 (최소값 2건)

나. 추진실적

안전사고 발생건수					2023년							2022년
조정전 합계(A)					8							19
사망, 중상, 화재(반소 이상)(B)					0							0
공사 또는 공단(C=c1+c2+c3+c4)					8							19
	대인사고(c1)				24							17
	대물사고(c2)				0							2
	직원안전사고(c3)				1							6
	편람상제외(구내치료비등)(c4)				-17							-6
자회사					0							0
외주업체					0							0
출자회사					0							0
기간‧규모 조정 건수(D)					0							0
조정후 합계(E=A+D)					8							19
사업장별 조정내역		2023년도						2022년						조정건수
		조정전(A)		조정후(B)		차이(=B-A)		조정전(C)	조정후(D)		차이(=C-D)
조정내역 없음
구분			2023년				2022년실적 (기준치 실적)			평점			배점		득점
조정후 안전사고			8				19			100.00			4.00		4.00점

다. 평가결과 : 4.00 점

⑦ 온실가스 감축 목표달성률

가. 평가내용

평가근거

환경부 또는 주무부처에서 확정한 실적으로 평가

평가배점

녹색제품 구매실적 및 친환경차량 구매·임차실적 평가여부에 따라 0.4점, 0.5점, 1.0점으로 배점 조정

온실가스 감축 목표달성률과 탄소배출권 할당량에 모두 해당되는 경우, 배출량 비중에 따라서 배점을 조정

평가산식

온실가스 감축 목표달성률 =	감축률	× 100점
	기준감축률

※ 기준감축률 = 각 해당연도 공공부문 온실가스 목표관리제 상 권장 목표 감축률

달성률(%)	90이상	90미만 80이상	80미만 70이상	70미만 60이상	60미만 50이상	50미만
평점	100점	90점	80점	70점	60점	50점

나. 추진실적

기준감축률(A)	감축률(B)	목표달성률 (C=B/Ax100)	평점(D)	배점(E)	득점(F=D×E/100)
36.00%	27.01%	75.02%	80.00점	0.50점	0.40점

다. 평가결과 : 0.40 점

⑧ 친환경차량 구매·임차 실적

가. 평가내용

평가근거

환경부에서 제공한 실적자료에 따라 평가

평가대상

친환경차량 구매·임차실적이란 ‘대기환경보전법’에 따라 6대 이상의 차량을 보유(평가대상연도 전전년도 12월 31일 기준)하고 있는 기관에서 자동차를 새로 구매하거나 임차하고자 하는 경우, 저공해자동차로 100% 이상을 구매 또는 임차한 경우를 의미

평가배점

녹색제품 구매실적 및 친환경차량 구매·임차실적 평가여부에 따라 0.2점, 0.5점으로 배점 조정

평가산식

구매·임차 실적(%) =	∑(해당연도에 구매·임차한 저공해자동차 종류별 대수 × 환산비율)	× 100
	해당연도에 구매·임차한 자동차 대수

저공해자동차 종류	저공해자동차 종류별 환산비율
	승용자동차	승용자동차 외의 자동차
제1종 저공해자동차	전기차 1.5	전기차 1.7
	수소차 2.0	수소차 2.0
제2종 저공해자동차	1.0	1.2
제3종 저공해자동차	0	1.0

평가방법

저공해자동차 구매·임차 비율이 100% 이상인 경우 100점, 그 이외의 경우에는 0점

나. 추진실적

총 구매임대차대수				1종 저공해 자동차 비율	일반차	제외차	배점	점수
합계	1종	2종	3종
3	3	-	-	150%	-	-	0.50	0.50점

다. 평가결과 : 0.50 점

3. 소통 및 참여

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 고객 및 주민의 경영참여의 적정성	절대평가	2.00	우수	93.00	1.86
② 상생과 협력의 공공 노사관계 구축의 적정성	절대평가	2.00	양호	87.00	1.74
평가점수		4.00	1	90.00	3.60

② 종합의견

○ 고객만족도 향상을 위한 CS 추진전략을 수립하고 사업분야별 고객 및 주민 의견을 수렴하여 경영계획에 반영한 점 긍정적임

○ 기관이 다양한 채널을 통해 고객 및 주민의견을 반영하기 위해 노력한 점 긍정적으로 평가함. 또한, 고객 및 주민 의견 수렴을 위한 ‘고객의 소리’를 운영하여 제도 및 사업 개선을 위해 노력하였고, 고객 및 주민 만족도 평가 결과 분석으로 개선점을 도출하고 차년도 업무계획에 반영한 점 긍정적으로 평가함.다만, 주민만족도 결과 개선 이슈와 연계한 전문교육 강화, 성과평가(BSC)반영 등 내부 환류시스템을 보다 강화시킬 필요성이 있음

○ 소통과 협력을 통한 상생의 노사파트너십 실현을 위한 전략과제와 추진과제를 선정하여 노사 공동 비전-전략체계를 수립한 점은 긍정적이나, 추진과제 이행 성과점검을 통해 개선방안을 차년도 노사전략수립에 반영하는 환류체계를 구축하는 것이 필요함

○ 노사 상생 · 협력을 위한 직원 간 소통 채널을 다양화하고 노사 간, 노조 내 정보 공유시스템을 강화한 점은 긍정적임. 업무 간소화, 공모직위제 도입, 기간제근로자 처우 개선, 시차출퇴근제 제도 개선 등 임직원 복리후생 개선으로 내부 고객 만족도 향상을 위해 노력한 점 긍정적임

○ 복수 노조사업장으로 노·노 간 갈등을 중점적으로 관리하여 노·노간 불균형이 발생하지 않도록 지속적인 노력을 기울일 필요가 있으며, 노사분규 및 쟁의행위 발생 시 공단의 특성을 반영하여 시민고객 불편 최소화 및 평화적 해결을 도모하기 위한 체계적인 대응방안을 마련할 필요가 있음

(2) 지표별 평가결과

① 고객 및 주민의 경영참여의 적정성

가. 평가의견

고객만족도 향상을 위한 CS 추진전략을 수립하고 사업분야별 고객 및 주민 의견을 수렴하여 경영계획에 반영한 점 긍정적임

주민참여예산위원회, 아이디어 공모전, 주민 협의체, 계약 및 대관업체 청렴간담회, 용역·도급업체 종사자 대상 안전보건 의견 청취 등 다양한 채널을 통해 고객 및 주민의견을 반영하기 위해 노력한 점 긍정적으로 평가함

고객 및 주민 의견 수렴을 위한 ‘고객의 소리’를 운영하여 제도 및 사업 개선을 위해 노력하였고, 고객 및 주민 만족도 평가 결과 분석으로 개선점을 도출하고 차년도 업무계획에 반영한 점 긍정적임. 다만, 주민만족도 결과 개선 이슈와 연계한 전문교육 강화, 성과평가(BSC)반영 등 내부 환류시스템을 보다 강화시킬 필요성이 있다고 평가됨

나. 잘된 점

고객만족도 향상을 위한 CS 추진전략을 수립하고 사업분야별 고객 및 주민 의견을 수렴하여 경영계획에 반영한 점 긍정적임

주민참여예산위원회, 아이디어 공모전, 주민 협의체, 계약 및 대관업체 청렴간담회, 용역·도급업체 종사자 대상 안전보건 의견 청취 등 다양한 채널을 통해 고객 및 주민의견을 반영하기 위해 노력을 기울임

고객 및 주민 의견 수렴을 위한 ‘고객의 소리’를 운영하여 제도 및 사업 개선을 위해 노력하였고, 고객 및 주민 만족도 평가 결과 분석으로 개선점을 도출하고 차년도 업무계획에 반영한 점 긍정적임

다. 미흡한 점 및 개선방안

주민만족도 결과 개선 이슈와 연계한 전문교육 강화, 성과평가(BSC)반영 등 내부 환류시스템을 보다 강화할 필요가 있음

② 상생과 협력의 공공 노사관계 구축의 적정성

가. 평가의견

소통과 협력을 통한 상생의 노사파트너십 실현을 위한 전략과제와 추진과제를 선정하여 노사 공동 비전-전략체계를 수립한 점은 긍정적이나, 추진과제 이행 성과점검을 통해 개선방안을 차년도 노사전략수립에 반영하는 환류체계를 구축하는 것이 필요함

노사 상생 · 협력을 위한 직원 간 소통 채널을 다양화하고 노사 간, 노조 내 정보 공유시스템을 강화한 점 긍정적임. 업무 간소화, 공모직위제 도입, 기간제근로자 처우 개선, 시차출퇴근제 제도 개선 등 임직원 복리후생 개선으로 내부 고객 만족도 향상을 위해 노력한 점 긍정적임

노사협의회을 분기별로 개최하여 보상휴가제 도입 등 직원 복리후생 검토 및 민원처리 개선 등 개선 실적이 타당하며, 노사 간 상호 의견 교류를 통한 단체 협약 체결 프로세스를 통해 ‘23년 무분쟁 단체·임금협약을 체결한 점 긍정적으로 평가함

노사분규 및 쟁의행위 발생 시 공단의 특성을 반영하여 시민고객 불편 최소화 및 평화적 해결을 도모하기 위한 체계적인 대응방안을 마련할 필요가 있음

복수 노조사업장으로 노·노 간 갈등을 중점적으로 관리하여 노.노간 불균형이 발생하지 않도록 지속적인 노력을 기울일 필요가 있음

나. 잘된 점

노사 상생 · 협력을 위한 직원 간 소통 채널을 다양화하고 노사 간, 노조 내 정보 공유시스템을 강화한 점 긍정적임

노사협의회을 분기별로 개최하여 보상휴가제 도입 등 직원 복리후생 검토 및 민원처리 개선 등 개선 실적이 타당함

노사 간 상호 의견 교류를 통한 단체 협약 체결 프로세스를 통해 ‘23년 무분쟁 단체·임금협약을 체결함

업무 간소화, 공모직위제 도입, 기간제근로자 처우 개선, 시차출퇴근제 제도 개선 등 임직원 복리후생 개선으로 내부 고객 만족도 향상을 위해 노력한 점 긍정적임

다. 미흡한 점 및 개선방안

소통과 협력을 통한 상생의 노사파트너십 실현을 위한 전략과제와 추진과제를 선정하여 노사 공동 비전-전략체계를 수립한 점은 긍정적이나, 추진과제 이행 성과점검을 통해 개선방안을 차년도 노사전략수립에 반영하는 환류체계를 구축하는 것이 필요함

노사분규 및 쟁의행위 발생 시 공단의 특성을 반영하여 시민고객 불편 최소화 및 평화적 해결을 도모하기 위한 체계적인 대응방안을 마련할 필요가 있음

복수 노조사업장으로 노·노 간 갈등을 중점적으로 관리하여 노.노간 불균형이 발생하지 않도록 지속적인 노력을 기울일 필요가 있음

Ⅱ. 경영성과

[주요사업성과]

1. 시설유지관리 및 활성화 노력

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 효율적 유지관리를 위한 시설물 유지관리체계는 적절한가?	절대평가	6.00	미흡	76.33	4.58
② 구축된 유지관리체계가 원활히 운영될 수 있도록 하는 기관의 유지관리 역량강화 노력은 적절한가?	절대평가
③ 효율적 유지관리를 위한 시설물 유지관리 활동은 적절한가?	절대평가
④ 시설물 이용의 활성화 노력과 활동은 적절한가?	절대평가
평가점수		6.00	3	76.33	4.58

② 종합의견

재난안전을 포함해 시설유지관리를 위해 각 센터 및 사업소별로 관련 시설 매뉴얼이 적정하게 수립되어 구축되었으나, 현 시점 기관의 추진 현황을 고려해 중장기적인 측면에서의 관리시스템의 고도화, 성능평가 중심 점검에 대한 추진 전략 수립이 정량적이고, 구체적으로 제시될 필요가 있음.

FMS 구축의 경우, 전사적 차원에서의 현재의 구축 현황을 고려해 향후 FMS의 고도화 방안을 현실적인 계획을 고려해 구체적으로 반영 제시할 필요가 있음.

시설물 관리 전담부서인 운영총괄팀의 기능과 역할이 경영지원 담당부서를 통해 포괄적으로 구축되어 있어 시설의 안전점검 및 유지관리를 위한 체계적인 운영관리 조직과 지원부서들 간의 연계 전략을 고도화할 필요가 있음.

시설관리 전문 교육, 자격 취득 지원 등 전체적인 시설물 유지관리 지원 실적이 양호하게 추진되었으나, 보다 고도화된 전문인력 배치를 위해서 사업장별 기술적, 환경적 특성 등을 고려하여 전문성 분석 및 조치의 적정성을 판단할 수 있는 전략적인 시설관리 인력 배치전략을 수립하여 추진하였음.

연간 유지관리 직무교육 역량 강화를 체계적으로 계획하기 위한 만족도 조사 이외에 핵심역량 강화 분석, 주요 직무교육 프로그램 니즈 파악 등 교육 콘텐츠에 대한 전략적인 고도화 계획 수립이 필요하며, 사업 지원 취지에 맞게 기술협력 성과가 도출될 수 있도록 지식재산권 획득, 인센티브 제도 등의 적극적인 행정 지원이 필요함.

KOSHA MS, ISO 14001 인증에 기반한 시설물 안전 점검을 체계적으로 수립하여 시설물별 예방적 유지관리 활동이 적정하게 운영되었으며, 자체 성능평가 프로세스를 수립해 각 시설물별 관리 등급에 따른 정기적인 성능시험 평가가 수행되고 있음.

예방적 유지관리를 위한 현장경영 중심의 안전관리 활동을 강화하여 시행부서의 책임 의식 고취 및 독려가 될 수 있도록 경영활동을 고도화 할 필요가 있음

주차시설, 사회적 약자 지원 시설, 행사 지원 등 수요자 중심의 서비스 제공을 위한 노력이 적정하게 운영되었으며, BF 인증, 친환경 설비 인증 등 시설 이용객 및 사회적 약자의 배려를 위한 노력이 적정하게 추진되었음.

수요기반의 맞춤형 프로그램 운영 시, 스피드백, 주민협의체 등 주민소통 전략 및 환류 시스템을 갖추고 있으나, 지역 특성에 맞춘 지속가능성을 고려해 지속적인 특화 프로그램을 구축해 고도화 할 필요가 있음.

(2) 지표별 평가결과

① 효율적 유지관리를 위한 시설물 유지관리체계는 적절한가?

가. 평가의견

시설유지관리를 위한 사업대상지별 시설 매뉴얼이 체계적으로 구성되어 있으나, 현 시점 기관의 추진 현황을 고려해 중장기적인 측면에서의 관리시스템의 고도화, 성능평가 중심 점검에 대한 추진 전략 수립이 정량적이고, 구체적으로 제시될 필요가 있음.

특히, FMS 구축의 경우, 전사적 차원에서의 현재의 구축 현황을 고려해 향후 FMS의 고도화 방안을 현실적인 계획을 고려해 구체적으로 반영 제시할 필요가 있음.

조직의 경우, 시설물 관리 전담부서인 운영총괄팀의 기능과 역할이 경영지원 담당부서를 통해 포괄적으로 구축되어 있어 시설의 안전점검 및 유지관리를 위한 체계적인 운영관리 조직과 지원부서들 간의 연계 전략을 고도화할 필요가 있음.

나. 잘된 점

재난안전을 포함해 시설유지관리를 위해 각 센터 및 사업소별로 관련 시설 매뉴얼이 적정하게 수립되어 구축됨.

다. 미흡한 점 및 개선방안

현 시점 기관의 추진 현황을 고려해 중장기적인 측면에서의 관리시스템의 고도화, 성능평가 중심 점검에 대한 추진 전략 수립이 정량적이고, 구체적으로 제시될 필요가 있음.

FMS 구축의 경우, 전사적 차원에서의 현재의 구축 현황을 고려해 향후 FMS의 고도화 방안을 현실적인 계획을 고려해 구체적으로 반영 제시할 필요가 있음.

시설물 관리 전담부서인 운영총괄팀의 기능과 역할이 경영지원 담당부서를 통해 포괄적으로 구축되어 있어 시설의 안전점검 및 유지관리를 위한 체계적인 운영관리 조직과 지원부서들 간의 연계 전략을 고도화할 필요가 있음.

② 구축된 유지관리체계가 원활히 운영될 수 있도록 하는 기관의 유지관리 역량강화 노력은 적절한가?

가. 평가의견

시설관리 전문 교육, 자격 취득 지원 등 전체적인 시설물 유지관리 지원 실적이 양호하게 추진되었으나, 연간 유지관리 직무교육 역량 강화를 체계적으로 계획하기 위한 만족도 조사 이외에 핵심역량 강화 분석, 주요 직무교육 프로그램 니즈 파악 등 교육 콘텐츠에 대한 전략적인 고도화 계획 수립이 필요함.

고도화된 전문인력 배치를 위해서 사업장별 기술적, 환경적 특성 등을 고려하여 전문성 분석 및 조치의 적정성을 판단할 수 있는 전략적인 시설관리 인력 배치전략을 수립하여 추진하였음.

사업 지원 취지에 맞게 기술협력 성과가 도출될 수 있도록 지식재산권 획득, 인센티브 제도 등의 적극적인 행정 지원이 필요함.

나. 잘된 점

시설관리 전문 교육, 자격 취득 지원 등 전체적인 시설물 유지관리 지원 실적이 양호하게 추진됨.

고도화된 전문인력 배치를 위해서 사업장별 기술적, 환경적 특성 등을 고려하여 전문성 분석 및 조치의 적정성을 판단할 수 있는 전략적인 시설관리 인력 배치전략을 수립하여 추진하였음.

다. 미흡한 점 및 개선방안

연간 유지관리 직무교육 역량 강화를 체계적으로 계획하기 위한 만족도 조사 이외에 핵심역량 강화 분석, 주요 직무교육 프로그램 니즈 파악 등 교육 콘텐츠에 대한 전략적인 고도화 계획 수립이 필요함.

사업 지원 취지에 맞게 기술협력 성과가 도출될 수 있도록 지식재산권 획득, 인센티브 제도 등의 적극적인 행정 지원이 필요함.

③ 효율적 유지관리를 위한 시설물 유지관리 활동은 적절한가?

가. 평가의견

KOSHA MS, ISO 14001 인증에 기반한 시설물 안전 점검을 체계적으로 수립하여 시설물별 예방적 유지관리 활동이 적정하게 운영되었으며, 자체 성능평가 프로세스를 수립해 각 시설물별 관리 등급에 따른 정기적인 성능시험 평가가 수행되고 있음.

예방적 유지관리를 위한 현장경영 중심의 안전관리 활동을 강화하여 시행부서의 책임 의식 고취 및 독려가 될 수 있도록 경영활동을 고도화 할 필요가 있음.

나. 잘된 점

KOSHA MS, ISO 14001 인증에 기반한 시설물 안전 점검을 체계적으로 수립하여 시설물별 예방적 유지관리 활동이 적정하게 운영됨.

자체 성능평가 프로세스를 수립해 각 시설물별 관리 등급에 따른 정기적인 성능시험 평가가 수행되고 있음.

다. 미흡한 점 및 개선방안

예방적 유지관리를 위한 현장경영 중심의 안전관리 활동을 강화하여 시행부서의 책임 의식 고취 및 독려가 될 수 있도록 경영활동을 고도화 할 필요가 있음.

④ 시설물 이용의 활성화 노력과 활동은 적절한가?

가. 평가의견

주차시설, 사회적 약자 지원 시설, 행사 지원 등 수요자 중심의 서비스 제공을 위한 노력이 적정하게 운영되었으며, BF 인증, 친환경 설비 인증 등 시설 이용객 및 사회적 약자의 배려를 위한 노력이 적정하게 추진되었음.

수요기반의 맞춤형 프로그램 운영 시, 스피드백, 주민협의체 등 주민소통 전략 및 환류 시스템을 갖추고 있으나, 지역 특성에 맞춘 지속가능성을 고려해 지속적인 특화 프로그램을 구축해 고도화 할 필요가 있음.

나. 잘된 점

주차시설, 사회적 약자 지원 시설, 행사 지원 등 수요자 중심의 서비스 제공을 위한 노력이 적정하게 운영되었음.

BF 인증, 친환경 설비 인증 등 시설 이용객 및 사회적 약자의 배려를 위한 노력이 적정하게 추진되었음.

다. 미흡한 점 및 개선방안

수요기반의 맞춤형 프로그램 운영 시, 스피드백, 주민협의체 등 주민소통 전략 및 환류 시스템을 갖추고 있으나, 지역 특성에 맞춘 지속가능성을 고려해 지속적인 특화 프로그램을 구축해 고도화 할 필요가 있음.

2. 사업수입

(1) 평가결과 종합

① 평점표

지표성격	평가방법	가중치	등급	평점	득점
정량지표 (상향지표)	목표부여(A)	7.00	1	100.00	7.00

② 평가내용

평가기준

사업수입(천원): 평가대상연도에 공기업이 직접 관리‧운영하는 시설에서 발생한 운영수입으로, 자치단체에 납부한 금액을 의미

※ 쓰레기종량제봉투 판매수입, 복지 관련 사업(노인복지회관, 복지택시, 장애인콜택시, 청소년공부방 등과 유사한 사업), 재활용선별장, 장사시설, 환경관리시설(하수처리, 위생, 음식물처리, 소각장, 쓰레기소각잔재매립장 등) 수입은 제외

평가산식

평점 =	당해연도실적 – 최저목표	✕ 100
	최고목표 – 최저목표

□ 최고목표 : ∑ (전년도 단위사업의 조정 후 실적) × 110%

□ 최저목표 : ∑ (전년도 단위사업의 조정 후 실적) × 50%

평가방법

전년도에 비하여 사업기간·규모가 변경된 사업은 동일한 기간·규모로 차감 조정

③ 추진실적

(단위 : 천원)
구분		2023년							2022년
		조정전			조정액		조정후		조정전			조정액			조정후
남양주체육문화센터		3,399,741			-		3,399,741		3,124,908			-657,106			2,467,802
호평체육문화센터		3,029,595			-4,193		3,025,402		2,277,759			-62,751			2,215,008
오남체육문화센터		1,703,143			-		1,703,143		1,270,236			-7,121			1,263,115
화도체육문화센터		2,653,333			-		2,653,333		2,001,689			-5,137			1,996,552
별내커뮤니티센터		3,230,935			-195,388		3,035,547		2,278,944			-13,357			2,265,587
에코수영장		946,983			-40,973		906,010		540,326			-			540,326
와부체육문화센터		1,561,981			-1,633		1,560,348		1,050,597			-			1,050,597
진접체육문화센터		1,360,017			-		1,360,017		976,653			-23,771			952,882
에코매립장		76,126			-		76,126		39,616			-			39,616
공영주차장		2,514,800			-124,765		2,390,035		2,253,897			-12,799			2,241,098
시청사부설주차장		321,437			-		321,437		247,701			-			247,701
한강시민공원주차장		384,851			-		384,851		368,465			-			368,465
어린이비전센터		793,657			-136,714		656,943		532,442			-			532,442
청소년수련관		268,702			-		268,702		268,550			-			268,550
정약용펀그라운드		296,744			-219,153		77,591		62,527			-			62,527
오남체육공원		45,064			-		45,064		43,275			-			43,275
진접선3개소		6,414,913			-1,409,745		5,005,168		4,410,783			-			4,410,783
합계		29,002,022			-2,132,564		26,869,458		21,748,368			-782,042			20,966,326
구분			2023년 조정내역								2022년 조정내역
			조정액			조정사유					조정액			조정사유
남양주체육문화센터			-			-					657,106			시설공사 등
호평체육문화센터			4,193			시설공사 등					62,751			시설공사 등
오남체육문화센터			-			-					7,121			시설공사 등
화도체육문화센터			-			-					5,137			시설공사 등
별내커뮤니티센터			195,388			시설공사 등					13,357			시설공사 등
에코수영장			40,973			시설공사 등					-			-
와부체육문화센터			1,633			시설공사 등					-			-
진접체육문화센터			-			-					23,771			시설공사 등
공영주차장			124,765			신규 운영 등					12,799			신규 운영 등
어린이비전센터			136,714			시설공사 등					-			-
정약용펀그라운드			219,153			신규시설 조정					-			-
진접선3개소			1,409,745			신규시설 조정					-			-
합계			2,132,564								782,042
사업명	2023년			2022년				목표설정					평가결과
조정전 사업수입	29,002,022			21,748,368				최고목표		23,062,957			가중치			7
													평점			100.00
조정후 사업수입	26,869,458			20,966,326				최저목표		10,483,162
													득점			7.00

④ 평가결과 : 7.00 점

(2) 원인 분석 및 개선 방안

가. 원인 분석

공사의 조정 전 사업수입은 2022년 21,748,366천원에서 2023년 29,002,021천원으로 7,253,655천원 33.35% 증가

체육시설사업과 문화사업(어린이비전센터)은 코로나19 조치 완화 등으로 이용객이 증가하여 각각 전년 대비 4,364,617천원(32.28%), 261,215천원(49.06%) 사업수입 증가

환경사업은 매립장 내 주민편익시설(축구장, 풋살구장, 다목적구장) 이용객 증가로 전년대비 36,510천원(92.16%) 증가

주차사업은 이용 차량수 증가로 전년 대비 351,026천원(12.23%) 증가

청소년운영사업은 신규시설(정약용펀그라운드) 운영 등으로 전년 대비 234,370천원(70.79%) 사업수입 증가

공원유원지관리업(진접선 3개소_진접, 오남, 별내별가람역)은 2022년 역사 개통(3.19.) 및 안정적 운영으로 전년대비 2,004,130천원(45.44%) 증가

나. 추세 분석

공사의 최근 5년간 사업수입(결산액 기준)은 다음과 같음.

(단위 : 백만원)
구분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
사업수입(남양주)	21,636	4,796	8,267	17,068	29,002

공사의 사업수입은 대행사업 규모 증가, 코로나 19 방역 조치 완화 등의 영향으로 꾸준하게 증가하고 있음.

2023년 조정 전 사업수입 중 체육시설사업이 전체의 61.67%로 가장 큰 비중으로 구성되어 있음.

다. 개선 방안

자체사업 발굴 등 수익구조 다각화가 필요하며, 고객서비스 개선 및 프로그램 개발로 체육시설 등의 지속적인 수익 창출 노력 지속 필요

3. 1인당 시설관리실적

(1) 평가결과 종합

① 평점표

지표성격	평가방법	가중치	등급	평점	득점
정량지표 (상향지표)	목표부여(A)	6.00	1	100.00	6.00

② 평가내용

평가산식

1인당 관리실적 =	관리실적
	관리인력

당해연도 실적 =	∑ (사업별 지표별 가중치) × (사업별 지표별 1인당 관리실적)

평점 =	당해연도실적 – 최저목표	✕ 100
	최고목표 – 최저목표

□ 최고목표 : 전년도 실적 × 110%, 최저목표 : 전년도 실적 × 50%

관리실적

관리실적이란 공기업 시설의 이용차량수, 유료이용인원수 등 사업을 통하여 실제로 제공한 실적 (“적용대상사업 및 사업별 관리실적기준”은 별도 예시)

☞ 관리실적은 사업장별이 아닌 사업유형별로 작성

☞ 객관적으로 확인이 가능하지 않은 이용실적은 평가대상에서 제외

관리인력

관리인력이란 연간 인건비(결산서 기준)를 기준으로 하며, 간접지원부서(예: 임원·총무·기획·예산·회계·인사·경영분석 등 담당부서) 인력·예산 및 정부시책에 따른 행정인턴, 임시고용인력 등은 제외하되, 사업과 연관성이 있는 인력은 모두 포함

☞ 인건비는 소득자별 근로소득 원천징수부에 제시된 총급여합계와 비과세 소득합계를 합산(성과급 제외)으로 함. 또한 결산서상의 보상비로 지출된 인건비도 포함

☞ 여러 사업에 공통으로 근무한 인력은 실제로 근무한 기간에 따라 분할 계산

☞ 인건비 조정 : 당해연도 인건비에서 인건비 인상률 해당분(전년도 인건비 x 행안부 기준 인건비 인상률)을 차감함. 단, 행안부 기준 인건비 인상률은 자치단체장이 최종 결정·통보한 인상률로 하되, 행안부 기준 초과시에는 행안부 기준으로 함

☞ 통상임금소송 확정판결에 따른 인건비 발생액은 해당연도에 귀속함

☞ 정부정책에 따른 인건비 인상분(정규직 전환(무기계약직 포함)에 따른 인건비 증가분과 최저임금(지자체 조례에 따른 생활임금 포함) 기준 충족을 위한 인건비 증가분, 청년의무고용비율 달성(목표달성 인원 한도) 및 일자리 질 개선에 따른 인건비 증가분)은 관리인력 산출 시 제외한다.

사업별 가중치

사업별 결산액과 인력 비율(결산서 기준 연간 인건비)을 각각 50%씩 가중 평균함

☞ 시설물 운영(프로그램 운영, 입장료 관리 등)업무가 없이 시설물 관리(유지보수, 청소, 방호)만을 수행하는 사업 및 입장객의 객관적 측정이 어려운 사업 등은 관리면적 등 통일된 기준을 사용하여 평가

☞ 사업별 지표별 가중치는 사업별 가중치를 관리실적 수로 나눠서 계산함

평가방법

전년도에 비하여 사업기간·규모가 변경된 사업은 동일한 기간·규모로 차감 조정

③ 추진실적

사업명	평가 지표	단위			2023년					2022년							증감률		가중치		가중평균 증감률
					관리 실적	관리 인력			인당 관리	관리 실적			관리 인력			인당 관리
합계																					10.03%
체육시설운영사업	이용인원	명			3,100,742	15,715,314			0.20	2,163,177			12,600,946			0.17	14.94%		55.55%		8.30%
환경사업	매립용량	톤			132,322	2,812,334			0.05	132,267			2,687,161			0.05	-4.41%		14.78%		-0.65%
주차사업	수입금액	천원			3,096,323	1,474,992			2.10	2,857,264			1,339,776			2.13	-1.57%		4.68%		-0.07%
문화사업	이용인원	명			149,980	1,784,567			0.08	94,581			1,550,407			0.06	37.77%		5.71%		2.16%
청소년 사업	이용인원	명			96,500	2,503,402			0.04	66,592			1,966,692			0.03	13.84%		8.53%		1.18%
시청사경비	관리면적	㎡			20,000	338,319			0.06	20,000			327,670			0.06	-3.15%		0.90%		-0.03%
오남체육공원	이용인원	명			19,008	51,298			0.37	16,830			53,689			0.31	18.21%		0.21%		0.04%
공원유원지관리	관리면적	㎡			31,459	1,564,967			0.02	31,459			1,421,303			0.02	-9.18%		9.63%		-0.88%
구분			결산액									인원								가중치
			금액(천원)				비율(%)					인력(천원)			비율(%)
합계			71,783,240				100.00					27,813,544			100.00					100.00
체육시설운영사업			36,085,845				50.27					16,918,832			60.83					55.55
환경사업			13,794,370				19.22					2,878,432			10.35					14.78
주차사업			2,855,658				3.98					1,497,481			5.38					4.68
문화사업			3,311,713				4.61					1,893,043			6.81					5.71
청소년사업			5,606,122				7.81					2,573,361			9.25					8.53
시청사경비			399,178				0.56					354,403			1.24					0.90
오남체육공원			173,293				0.24					51,298			0.18					0.21
공원유원지관리			9,557,061				13.31					1,655,694			5.95					9.63
구분				실적				목표설정						평가결과
1인당시설관리실적 증가율				10.03%				최고목표			110			가중치				6
														평점				100.00
								최저목표			50
														득점				6.00

④ 평가결과 : 6.00 점

(2) 원인 분석 및 개선 방안

가. 원인 분석

2022년에 대비한 2023년 1인당 시설관리실적 증가율은 10.03%임.

체육시설사업 8.30% 증가, 환경사업 –0.65% 감소

주차사업 –0.07% 감소, 문화사업·청소년운영사업 각각 2.16%, 1.18% 증가

시청사경비 –0.03% 감소, 오남체육공원 0.04% 증가

공원유원지관리사업(진접선3개소)는 –0.88% 감소함.

나. 추세 분석

공사의 최근 5년간 1인당 시설관리실적 증가율은 다음과 같음

2022년의 경우 코로나 엔데믹 영향으로 체육시설 사업을 중심으로 1인당 시설관리실적이 매우 높은 증가율을 보임(91.54%).

2023년의 경우 코로나 방역조치 완화로 체육시설이 대부분 정상운영되면서 체육시설사업을 중심으로 1인당 시설관리실적이 증가함(8.30%).

구분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
1인당 시설관리실적 증가율 (남양주)	3.66	-11.18	31.90	91.54	10.03

다. 개선 방안

1인당 시설관리실적 대부분이 체육시설에 집중되어 있어, 다른 사업에서도 관리실적을 높이기 위한 다방면의 노력이 필요함.

[경영효율성과]

1. 대행사업비절감률

(1) 평가결과 종합

① 평점표

지표성격	평가방법	가중치	등급	평점	득점
정량지표 (하향지표)	목표부여(A)	8.00	4	62.74	5.02

② 평가내용

평가산식

대행사업비 : 공기업이 해당 사업의 운영을 위해서 자치단체로부터 받은 금액 중 자본예산을 제외한 금액(손익계산서상의 영업비용). 단, 위·수탁 계약에 따라 대행사업비 정산 결과 발생한 부족분을 공사의 수입금과 상계 처리한 경우 그 상계처리한 금액도 대행사업비에 포함

대행사업비(백만원) = ∑ (단위사업 조정 후 비용)

평점 =	당해연도실적 – 최저목표	✕ 100
	최고목표 – 최저목표

□ 최고목표 : ∑ (전년도 단위사업의 조정 후 실적) × 90%

□ 최저목표 : ∑ (전년도 단위사업의 조정 후 실적) × 150%

대행사업비 조정항목

☞ 신규사업의 대행사업비는 당해연도 대행사업비에서 차감 조정

☞ 전년도에 비하여 사업기간·규모가 변경된 사업은 동일한 기간·규모로 차감 조정

☞ 물가상승률 조정 : 당해연도 대행사업비에서 물가상승률 해당분(전년도 조정후 대행사업비 x 통계청 발표 소비자물가상승률(23년 3.6%)을 차감

☞ 수선유지비, 감가상각비, 성과급, 교육훈련비, 장례시설 상품(음식포함) 매입에 소요된 경비, 수소충전소 수소구입대금은 대행사업비에서 차감

☞ 손익계산서상의 영업비용(자본예산 제외) 외 대행사업의 운영을 위해 자치단체로부터 받은 각종 운영비 및 물품이 있는 경우, 해당 금액도 대행사업비에 포함

☞ 통상임금소송 확정판결에 따른 인건비 발생액은 해당연도에 귀속한다.

☞ 정부정책에 따른 인건비 인상분(정규직 전환(무기계약직 포함)에 따른 인건비 증가분과 최저임금(지자체 조례에 따른 생활임금 포함) 기준 충족을 위한 인건비 증가분, 사회복무요원 전년대비 인건비 인상분, 청년의무고용비율 달성(목표달성 인원 한도) 및 일자리 질 개선에 따른 인건비 증가분)은 산출 시 제외

③ 추진실적

(단위 : 천원)
구분		2023년							2022년
		조정전 (A)			조정액 (B)		조정후 (A+B)		조정전 (A)			조정액 (B)				조정후 (A+B)
남양주체육문화센터		9,779,787			-4,784,831		4,994,956		5,943,557			-2,532,917				3,410,640
호평체육문화센터		5,688,237			-947,711		4,740,526		4,588,996			-719,956				3,869,040
오남체육문화센터		3,354,861			-507,755		2,847,106		3,004,954			-513,859				2,491,095
화도체육문화센터		4,342,847			-316,171		4,026,676		3,540,643			-363,823				3,176,820
별내커뮤니티센터		5,298,404			-962,047		4,336,357		4,616,995			-1,058,691				3,558,304
에코수영장		2,451,567			-386,792		2,064,775		1,995,545			-198,381				1,797,164
와부체육문화센터		2,964,559			-322,558		2,642,001		2,755,068			-552,923				2,202,145
진접체육문화센터		2,765,907			-352,442		2,413,465		2,328,574			-298,110				2,030,464
에코매립장		1,562,108			-435,646		1,126,462		1,953,201			-959,241				993,960
화도푸른물센터		12,232,262			-4,863,022		7,369,240		12,560,634			-5,684,064				6,876,570
공영주차장		2,571,374			-787,432		1,783,942		2,113,958			-370,916				1,743,042
시청사부설주차장		150,404			-23,374		127,030		92,170			-4,820				87,350
한강시민공원주차장		133,880			-38,177		95,703		162,043			-76,776				85,267
어린이비전센터		2,723,966			-1,015,679		1,708,287		2,474,223			-615,329				1,858,894
남양주놀자람		245,303			-20,976		224,327		236,750			-30,549				206,201
코코몽팜빌리지		342,444			-22,353		320,091		461,344			-71,408				389,936
청소년수련관		2,747,046			-735,945		2,011,101		2,439,392			-416,696				2,022,696
정약용펀그라운드		1,421,614			-926,983		494,631		3,331,277			-2,649,912				681,365
펀그라운드진접 (진건, 퇴계원)		1,437,462			-605,135		832,327		1,338,588			-507,234				831,354
시청사경비		399,178			-22,671		376,507		414,408			-34,306				380,102
오남공원		173,293			-95,132		78,161		96,858			-20,260				76,598
창현공원		100,659			-94,547		6,112		199,510			-194,096				5,414
진접선3개소		9,557,061			-2,442,812		7,114,249		6,548,568			-707,049				5,841,519
물가상승분					-1,606,174		-1,606,174
합계		72,444,223			-22,316,365		50,127,858		63,197,256			-18,581,316				44,615,940
구분			2023년 조정내역								2022년 조정내역
			조정액					조정사유			조정액			조정사유
남양주체육문화센터			4,784,831					수선유지비 외			2,532,917			수선유지비 외
호평체육문화센터			947,711					수선유지비 외			719,956			수선유지비 외
오남체육문화센터			507,755					수선유지비 외			513,859			수선유지비 외
화도체육문화센터			316,171					수선유지비 외			363,823			수선유지비 외
별내커뮤니티센터			962,047					수선유지비 외			1,058,691			수선유지비 외
에코수영장			386,792					수선유지비 외			198,381			수선유지비 외
와부체육문화센터			322,558					수선유지비 외			552,923			수선유지비 외
진접체육문화센터			352,442					수선유지비 외			298,110			수선유지비 외
에코매립장			435,646					수선유지비 외			959,241			수선유지비 외
화도푸른물센터			4,863,022					수선유지비 외			5,684,064			수선유지비 외
공영주차장			787,432					수선유지비 외			370,916			수선유지비 외
시청사부설주차장			23,374					수선유지비 외			4,820			인건비 외
한강시민공원주차장			38,177					수선유지비 외			76,776			수선유지비 외
어린이비전센터			1,015,679					수선유지비 외			615,329			수선유지비 외
남양주놀자람			20,976					수선유지비 외			30,549			수선유지비 외
코코몽팜빌리지			22,353					인건비 외			71,408			수선유지비 외
청소년수련관			735,945					수선유지비 외			416,696			수선유지비 외
정약용펀그라운드			926,983					수선유지비 외			2,649,912			수선유지비 외
펀그라운드진접(진건, 퇴계원)			605,135					수선유지비 외			507,234			수선유지비 외
시청사경비			22,671					인건비 외			34,306			인건비 외
오남공원			95,132					수선유지비 외			20,260			수선유지비 외
창현공원			94,547					수선유지비 외			194,096			수선유지비 외
진접선3개소			2,442,812					수선유지비 외			707,049			수선유지비 외
물가상승분			1,606,174								-
합계			22,316,365								18,581,316
구분	2023년			2022년		목표설정							평가결과
대행사업비	50,127,858			44,615,940		최고목표				40,154,346			가중치		8
													평점		62.74
						최저목표				66,923,910
													득점		5.02

④ 평가결과 : 5.02 점

(2) 원인 분석 및 개선 방안

가. 원인 분석

2022년 대비 2023년 대행사업비 집행기준 15.95%가 증가하였음

체육문화시설사업(남양주센터 외 7개소)은 2022년 대비 2023년 대행사업비 집행기준 24.54% 증가

환경사업(에코매립장, 화도푸른물센터)은 2022년 대비 2023년 대행사업비 집행기준 7.94% 증가

주차사업(공영·시청사부설·한강시민공원 주차장) 2022년 대비 2023년 대행사업비 집행기준 4.75% 증가

문화사업(어린이비전센터, 놀자람, 코코몽)은 2022년 대비 2023년 대행사업비 집행기준 –8.24% 감소

청소년운영사업(청소년수련관, 정약용펀그라운드, 펀그라운드진접)은 2022년 대비 2023년 대행사업비 집행기준 –5.58% 감소

기타사업(시청사경비, 오남·창현공원)은 2022년 대비 2023년 대행사업비 집행기준 –0.29% 감소

공원유원지관리업(진접선3개소) 2022년 대비 2023년 대행사업비 집행기준 21.79% 증가

나. 추세 분석

공사의 최근 5년간 대행사업비 증감율는 다음과 같음.

구분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
대행사업비 증감율(남양주)	-1.32%	-30.475	3.40%	27.95%	15.95%

다. 개선 방안

비용 절감을 위한 원인분석을 정교하게 하여 대책을 마련할 필요가 있음.

2. 노동생산성

(1) 평가결과 종합

① 평점표

지표성격	평가방법	가중치	등급	평점	득점
정량지표 (상향지표)	목표부여(A)	5.00	1	100.00	5.00

② 평가내용

평가산식

1인당 부가가치(천원/인) =	부가가치(천원)
	임직원수(인)

평점 =	당해연도실적 – 최저목표	✕ 100
	최고목표 – 최저목표

□ 최고목표 : 전년도 실적 × 110%, (전년도 실적이 음수인 경우, 90%)

□ 최저목표 : 전년도 실적 × 0% (전년도 실적이 음수인 경우, 200%)

부가가치

부가가치는 다음 항목의 합으로 구성된다.

☞ 사업수지(지자체에 납부한 수입금액 - 대행사업비)

☞ 인건비：인건비는 지방공기업예산편성기준 인건비로 하되, 건설중인 자산에 포함된 인건비와 총인건비인상률 상한액을 초과하여 지급된 인건비는 제외

☞ 순금융비용：손익계산서상의 이자비용(사채이자 포함)에서 수입이자와 할인료(유가증권이자 포함)를 차감한 금액

☞ 임차료：동산, 부동산, 임차료 및 특허권 등 각종 권리 사용료

☞ 세금과공과：법인세비용을 제외한 자동차세, 재산세 등 제세금과 공과금

☞ 감가상각비：유형 및 무형자산의 상각비

임직원수

임직원 수는 1월 1일과 매월 말일의 임직원 수의 평균으로 계산

☞ 임직원은 정규직과 비정규직을 포함

☞ 정부시책에 따른 행정인턴, 임시고용인력, 대행사업 인력, 육아휴직대체자, 위탁전환 인력 등은 제외(당해연도 및 전년도 실적에서 제외)

☞ 임금피크제 실시계획에 따른 신규채용인력, 교대근무제 개편에 따른 신규 생산직인력, 청년의무고용비율 달성(목표달성 인원 한도) 및 일자리 질 개선에 따라 전년대비 증가된 인력 등은 제외(당해연도 실적에서만 제외)

제외항목

☞ 무수익사업: 공기업이 해당 사업의 주된 재화나 용역을 무상(無償)으로  공급하는 사업을 의미(도서관, 공원관리, 도로관리, 청사관리 등).

☞ 쓰레기종량제봉투 판매수입 및 관련 비용, 복지 관련 사업(노인복지회관, 복지택시, 장애인콜택시, 청소년공부방 등과 유사한 사업), 재활용선별장, 장사시설, 환경관리시설(하수처리, 위생, 음식물처리, 소각장, 쓰레기소각잔재매립장 등)

☞ 노동생산성 측정시 평균인원에서 비정규직 인원(무기계약직을 포함)을 제외하는 기관은 부가가치 산정 시 비정규직 인건비(무기계약직을 포함)를 제외 가능

평가방법

☞ 전년도에 비하여 사업기간·규모가 변경된 사업은 동일한 기간·규모로 차감 조정

☞ 지방공기업이 정당하게 얻은 경영수익이 아닌 관련 법령, 지방공기업 결산기준 등을 위배하거나 편법으로 얻은 경영수익 등에 대해 감사원 감사 처분요구가 있는 경우 당해연도 평가에 그 이익금을 제외.
※ 다만, 경영평가가 완료된 이후 감사원 처분요구가 있는 경우 다음연도 평가에 반영(부가가치 계산 시 해당 거래로 인한 이익을 차감)

③ 추진실적

(단위 : 천원, 명, 천명/인)
구분									2023년										2022년
									조정전			조정액				조정후			조정전			조정액				조정후
노동생산성(A=B/C)									△10,576							7,024			△13,473							6,358
부가가치(B=b1+b2+…+b5+b6)									△7,068,239			11,762,454				4,694,215			△8,393,389			12,354,453				3,961,064
	사업수지(b1)								△43,442,202			18,577,623				△24,864,579			△41,448,887			17,799,279				△23,649,608
			사업수입						29,002,021			△2,132,564				26,869,457			21,748,366			△782,041				20,966,325
			대행사업비용						72,444,223			△20,710,187				51,734,036			63,197,253			△18,581,320				44,615,933
	인건비(b2)								34,176,300			△6,815,169				27,361,131			30,721,204			△5,444,826				25,276,378
			매출원가의 인건비						25,401,915			△5,330,409				20,071,506			22,425,874			△4,787,662				17,638,212
			매출원가의 복리후생비						5,252,757			△1,484,760				3,767,997			4,585,968			△657,164				3,928,804
			판관비의 인건비						2,787,328			-				2,787,328			2,999,578			-				2,999,578
			판관비의 복리후생비						734,300			-				734,300			709,784			-				709,784
			총인건비인상률 초과지급 인건비						-			-				-			-			-				-
					평가대상 총인건비				-			-				-			-			-				-
					총인건비인상률 상한금액				-			-				-			-			-				-
					공기업 실적				-			-				-			-			-				-
					초과지급율				-			-				-			-			-				-
	순금융비용(b3=b31-b32+b33)								-			-				-			-			-				-
			이자비용(b31)						-			-				-			-			-				-
			수입이자(b32)						-			-				-			-			-				-
			할인료(b33)						-			-				-			-			-				-
	임차료(b4=b41+…b44)								313,245			-				313,245			32,603			-				32,603
			동산(b41)						-			-				-			-			-				-
			부동산(b42)						127,262			-				127,262			-			-				-
			특허권(b43)						-			-				-			-			-				-
			기타(b44)						185,983			-				185,983			32,603			-				32,603
	세금과공과(b5)								1,757,285			-				1,757,285			2,183,366			-				2,183,366
	감가상각비(b6)								127,133			-				127,133			118,325			-				118,325
			매출원가의 감가상각비						-			-				-			-			-				-
			판관비의 감가상각비						127,133			-				127,133			118,325			-				118,325
구분							2023년				2022년				구분					2023년				2022년
1월초							645				569				7월말					693				621
1월말							645				575				8월말					680				634
2월말							650				599				9월말					681				618
3월말							655				616				10월말					682				656
4월말							665				613				11월말					686				663
5월말							666				632				12월말					672				673
6월말							668				630				평균(C)					668				623
부가가치 조정액								2023년										2022년
								조정액					조정사유					조정액					조정사유
부가가치								11,762,454										12,354,453
		사업수지						18,577,623										17,799,279
				사업수입				△2,132,564					사업기간 조정 등					△782,041					사업기간 조정 등
				대행사업비용				△20,710,187					수선유지비 등					△18,581,320					수선유지비 등
		인건비						△6,815,169										△5,444,826
				매출원가의 인건비				△5,330,409					무수익사업 등					△4,787,662					무수익사업 등
				매출원가의 복리후생비				△1,484,760					무수익사업 등					△657,164					무수익사업 등
구분						2023년				2022년				목표설정							평가결과
부가가치						4,694,215				3,961,064				최고목표			6,994				가중치				5.00
임직원수						668				623											평점				100.00
														최저목표			-
노동생산성						7,024				6,358											득점				5.00

④ 평가결과 : 5.00 점

(2) 원인 분석 및 개선 방안

가. 원인 분석

공사의 부가가치는 전년 대비 666천원 증가함.

2023년도 사업수지는 24,864,579천원 감소한 반면 인건비는 27,361,131천원 증가함.

다중이용시설(체육시설사업, 청소년운영사업 등)의 정상 운영에 따른 사업수입이 전년 대비 7,253,655천원 증가함. 대행사업비는 전년 대비 9,246,970천원 증가함.

평균 임직원 수는 2023년 668명, 2022년 623명으로 전년대비 46명 증가하였음.

나. 추세 분석

공사의 최근 5년간 노동생산성은 다음과 같음.

구분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
노동생산성(천원/인)	22,049	11,428	9,611	15,740	7,024

다. 개선 방안

공사의 부가가치 증대를 위해 사업수지를 증가시키기 위한 방안을 강구하는 것이 필요함.

인력의 효율적인 운영을 통해 인건비(복리후생비 포함)를 절감 시킬 수 있는 방안을 강구할 필요가 있음.

[고객만족성과]

1. 고객만족도

(1) 평가결과 종합

① 평점표

지표성격	평가방법	가중치	등급	평점	득점
정량지표 (상향지표)	목표부여(B)	8.00	1	92.00	7.36

② 평가내용

평가방법

고객만족도조사 점수는 행정안전부에서 당해연도에 일괄적으로 실시하는 지방공기업 고객만족도조사의 점수를 의미함

당해연도 고객만족도 점수가 90점 이상일 경우, 개선도 부분은 만점으로 함

당해연도 실적평가와 개선도 평가는 각각 해당 평점을 초과할 수 없음

평가산식

당해연도 평가(60점 만점) + 전년대비 개선도 평가(40점 만점)

평점 =	당해연도실적	× 60점 +	당해연도실적 - 최저목표(개선도)	× 40점
	100		최고목표(개선도)- 최저목표(개선도)

최고목표(개선도) : 전년도 실적 + (100점 - 전년도 실적) × 10%

최저목표(개선도) : 0점

③ 추진실적

고객만족도 점수		구분	배점 (C)	목표 (D)	평점 (E=A/D×100)	득점 (F=C×E/100)
2023년(A)	2022년(B)
86.67점	82.68점	당해연도 평가	4.80	100.00	86.67	4.16점
		개선도 평가	3.20	84.41	100.00	3.20점
		합계	8.00	-	-	7.36점

④ 평가결과 : 7.36 점

[권장정책성과]

1. 권장정책 목표 달성도

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 공시항목 및 자료입력기간 준수 여부 및 입력자료의 충실성	단계별평가	0.60	7	33.33	0.20
② 클린아이 잡플러스 채용정보 입력 준수 및 입력자료의 충실성	단계별평가	0.20	3	75.00	0.15
③ 사전정보공표 항목 및 내용의 충실성 등	단계별평가	0.20	2	87.70	0.18
④ 개인정보보호 수준체계 및 대응대책 수립 실행	단계별평가	1.00	6	40.00	0.40
⑤ 혁신지향 공공조달 추진성과	단계별평가	0.40	4	65.00	0.26
⑥ 혁신구매목표제 달성 실적	단계별평가	0.60	1	100.00	0.60
⑦ 사회적기업, 사회적협동조합, 사회적협동조합연합회, 마을 및 자활기업 생산품 구매 실적	목표대실적	1.00	1	100.00	1.00
⑧ 중소기업제품 우선 구매성과	목표대실적	0.40	1	99.50	0.40
⑨ 중소기업 기술개발제품 우선구매 성과	목표대실적	0.40	1	100.00	0.40
⑩ 창업기업제품 우선구매	목표대실적	0.20	1	100.00	0.20
⑪ 중증장애인생산품 우선 구매	단계별평가	0.50	5	52.00	0.26
⑫ 성과공유제 및 협력이익공유제 과제 등록 실적	단계별평가	0.50	1	100.00	0.50
⑬ 상생결제를 활용한 지급실적	단계별평가	0.50	9	0.00	0.00
⑭ 장애인 의무고용(정량, 1.0점) 및 고용 노력(가점, 1점 미달 점수의 50%)	목표대실적	1.00	1	100.00	1.00
⑮ 청년의무고용비율 달성도	목표대실적	1.00	1	100.00	1.00
⑯ 사전심사제 운영실적	단계별평가	0.50	4	60.00	0.30
⑰ 체험형 인턴제 채용실적(목표달성률)	목표대실적	0.50	1	100.00	0.50
⑱ 체험형 인턴제 채용실적(정원대비 채용인원 비율)	단계별평가	0.50	1	100.00	0.50
⑲ 전기평가 지적사항 이행실적	감점지표	-1.00	2	85.00	-0.15
⑳ 경영개선명령 이행여부	감점지표	-1.00	1	100.00	0.00
㉑ 감사원 지적사항 이행여부(미이행 건수)	감점지표	-0.50	1	100.00	0.00
㉒ 감사원 지적사항 이행여부(적정성)	감점지표	-0.50	1	100.00	0.00
평가점수		10.00	3	77.00	7.70

(2) 지표별 평가결과

① 공시항목 및 자료입력기간 준수 여부 및 입력자료의 충실성

가. 평가내용

평가근거	자료입력기한, 공시책임자, 공시항목은 통합경영공시 업무매뉴얼에 규정된 내용에 따르며, 법률상 비공개대상 정보 및 개인정보, 조달청 G2B시스템 및 홈페이지 등재하여 진행한 입찰공고는 제외
공공데이터 제공 평가대상기관(0.3점)		배점	평가기준
공시기한 준수 (정기 공시)		0.1점	정기(연간) 공시 기한 : 준수(0.1점), 미준수(0.0점) 정기(반・분기) 기한 : 1건당 0.02점 감점(최대 0.1점 감점)
공시자료 정합성 (정기 및 수시공시)		0.2점	누락, 오류, 지연(수시공시)건수 1건당 0.05점 감점(최대 0.2점)
공공데이터 제공 미평가기관(0.6점)		배점	평가기준
공시기한 준수 (정기 공시)		0.2점	정기(연간) 공시 기한 : 준수(0.1점), 미준수(0.0점) 정기(반・분기) 기한 : 1건당 0.02점 감점 (최대 0.2점 감점)
공시자료 정합성 (정기 및 수시공시)		0.4점	누락, 오류, 지연(수시공시)건수 1건당 0.05점 감점(최대 0.4점)
※ 정기공시(반·분기) 누락 건수는 공시자료 정합성 항목에서 평가한다.

나. 추진실적

공시대상 항목		준수여부				득점
정기(연간) 공시 기한		준수				0.20점
공시대상 항목		미준수 건수(A)				득점=Max(-0.1, -0.02×A)
정기(반・분기) 공시		0				0.00점
공시대상 항목	공시기준일			공시일	위반내용			위반건수 (B)	득점 =Max(0, 0.40-0.05×B)
합계								9건	0.00점
임원현황 : 직위, 성명, 성별, 임기, 출신, 주요경력, 선임절차	2023-01-20			2023-02-23	지연			9건
5년간 임원현황: 직위, 성명, 임기, 출신, 주요경력	2023-01-20			2023-02-23	지연
2022년도 CEO 이행실적 보고서	2023-10-27			2024-03-08	지연
정관, 직제규정, 직제규정시행내규 등 9건 일부 개정	2023-12-13			2024-03-15	지연
청렴시민감사관 운영지침	2023-09-01			2024-03-15	지연
양정역세권 복합단지 개발사업 타당성 검토 용역	2022.06.02			2023.05.26	지연
화도창현지구 도시개발사업 출자타당성 보고서	2022.12.05			2023.05.26	지연
남양주도시공사 중장기 전략개발 사업계획 수립 연구용역 보고서	2022.11.18			2023.05.26	지연
교섭방식, 교섭창구 단일화 방법, 교섭창구 단일화 정보	2022.12.02			2023.01.30	지연
세부지표			배점(A)				득점
합계			0.60				0.20
정기(연간) 공시 기한			0.20				0.20
정기(반・분기) 기한			-0.20				0.00
공시자료 정합성(정기 및 수시공시)			0.40				0.00

다. 평가결과 : 0.20 점

② 클린아이 잡플러스 채용정보 입력 준수 및 입력자료의 충실성

가. 평가내용

구분	배점	평가기준
입력 준수 및 입력자료의 충실성	0.2점	누락, 오류, 지연건수 1건당 0.05점 감점 (최대 0.2점 감점)

나. 추진실적

클린아이 잡플러스 채용정보 입력	공시기준일	공시일	위반내용	위반건수 (A)	득점=Max(0, 0.2-0.05×A)
합계				1건	0.15점
제1회 기간제근로자(시간강사) 공개채용 재공고(4차)	2023.2.14	2023.3.18	지연	1건

다. 평가결과 : 0.15 점

③ 사전정보공표 항목 및 내용의 충실성 등

가. 평가내용

평가정의	사전정보공표란 정보공개법 제7조에 의거 공공기관은 국민이 알아야 할 필요가 있는 정보에 대한 공개의 구체적 범위와 공개의 주기·시기 및 방법 등을 미리 정하여 해당 기관 홈페이지 등을 통해 공표하는 것을 의미
평가근거	행정안전부(정보공개과)에서 실시한 「2023년 정보공개 종합평가」 “사전정보” 지표 결과(만점 40점)를 0.2점으로 환산하여 적용 (결과 안내 : 2023.12.)

나. 추진실적

행안부 평가결과(40점만점) (A)	배점(B)	득점(C=A/40×B)
35.08점	0.20점	0.18점

다. 평가결과 : 0.18 점

④ 개인정보보호 수준체계 및 대응대책 수립 실행

가. 평가내용

평가방법	개인정보보호위원회(자율보호정책과)에서 실시한 2023년 공공기관 개인정보 관리수준진단’ 결과에 따른 득점을 반영 ※ 개인정보보호법 위반으로 공표된 기관은 공표연도 평가에서 0.5점 감점 (‘23년에 공표된 경우 ’23년 실적을 평가하는 ‘24년에 반영) ※ 유출 등 감점요인 발생 시 최종 관리수준 진단 결과와 달라질 수 있음
등급	S (90점 이상)	A (80점 이상)	B (70점 이상)	C (60점 이상)	D (60점 미만)
득점	1.00	0.80	0.60	0.40	0.20

나. 추진실적

2023년도 공공기관 개인정보 관리 수준 진단 결과		개인정보보호법 위반 공표 기관 감점(B)	득점 (C=A+B)
등급	득점(A)
C	0.40점	0.00점	0.40점

다. 평가결과 : 0.40 점

⑤ 혁신지향 공공조달 추진성과

가. 평가내용

평가방법	주무부처 실적자료로 평가
구분	주요 내용
혁신조달 우수사례(best practice) 발굴 실적 및 기관 노력도	혁신조달을 통해 대국민서비스를 크게 개선한 우수사례(best practice) 실적 및 각부처 혁신조달 관련 노력도(자체 수요발굴, 절차 개선, 홍보·교육 등 추진 노력)
혁신수요 아이디어 공모	혁신장터 내 혁신수요 아이디어 공모를 통한 아이디어 제시 실적
혁신조달 총괄부서 지정 및 구성	기관별 혁신조달 추진 총괄부서 지정 여부 및 구성 결과
혁신구매 목표 초과 구매실적	기관별 혁신구매 목표액을 초과하여 구매한 실적

나. 추진실적

혁신지향 공공조달 추진성과	실적
혁신조달 우수사례(best practice) 발굴 실적 및 기관 노력도	0.26 점
혁신수요 아이디어 공모
혁신조달 총괄부서 지정 및 구성
혁신구매 목표 초과 구매실적

다. 평가결과 : 0.26 점

⑥ 혁신구매목표제 달성 실적

가. 평가내용

평가산식			혁신구매 목표 달성률 = (혁신구매액 / 혁신구매 목표액) × 100 ※ 혁신구매 목표액 = 기관별 물품구매액의 1.0% (2021년도 SMPP 기준)
평가기준			☞ 조달청 혁신장터 內 ‘2023년 혁신구매목표제 가이드라인’ 기준 적용 ☞ 각 실적은 혁신장터에 수기등록이 필요하며(단, 나라장터에서 계약한 실적은 자동 등록되며, 각 기관담당자는 자동 연계된 실적의 이상 유무 확인 필요) 기재부·조달청 합동평가단이 인정한 금액만 인정 ☞ 혁신제품 테스트 참여금액은 테스트를 성실히 이행한 기관에 한하여 테스트 완료시점을 기준으로 실적 금액 인정 ☞ 혁신지향 구매실적의 경우 기재부·조달청 합동평가단이 인정한 금액만 인정 ☞ 혁신제품 지정 유형이 ‘23년 2분기 이후 변경(패스트트랙 Ⅰ·Ⅱ·Ⅲ → 유형 1·2)될 예정이나, 구매실적은 유형 변경 여부에 관계없이 모두 인정
구분					주요 내용
혁신제품 구매실적		혁신제품 구매액			패스트트랙 Ⅰ·Ⅱ·Ⅲ 혁신제품 및 유형1·2 혁신제품(’23년 2분기부터 지정 예정) 구매액
					혁신제품 시범구매사업 테스트 참여금액
혁신지향 구매실적		R&D결과물 구매액 및 실증경비			R&D 결과물 구매액, - 공공수요 적합 R&D 실증경비
		수요기반 혁신구매			Solution 공모 중 혁신제품 임차구매
달성률	80%이상~100%			60%이상~80%미만		40%이상~60%미만	20%이상~40%미만	20%미만
등급	S			A		B	C	D
점수	0.6점			0.4점		0.2점	0.1점	0.0점

나. 추진실적

혁신구매목표제 달성 실적	구매액(원)
혁신제품 구매액 (A)	134,744,700 원
혁신지향 구매액 (B)	0 원
조달청 시범구매액 (C)	46,060,000 원
혁신제품 구매실적 (D=A+B+C)	180,804,700 원
혁신구매목표액 (E)	71,910,000 원
달성도(=D/E×100)	251.43 %
득점	0.60 점

다. 평가결과 : 0.60 점

⑦ 사회적기업, 사회적협동조합, 사회적협동조합연합회, 마을 및 자활기업 생산품 구매 실적

가. 평가내용

평가정의	사회적기업 생산품 구매실적(고용노동부 사회적기업과)과 사회적협동조합 및 사회적협동조합연합회 생산품 구매 실적(기재부 협동조합정책과) 등 대상기관은 관련법령에서 정하는 기관으로 하며 구체적인 사항은 관련 법령에서 정하는 바에 따르며, 실적은 주무부처의 실적자료로 평가 ※ 사회적기업은 예비사회적기업, 인증사회적기업을 의미
득점산식	[eqn: {X} over {2%} TIMES 1점]	X = 총 구매 물품,용역(공사 제외) 대비 사회적기업, 사회적협동조합, 사회적협동조합연합회, 마을기업, 자활기업 물품‧용역 구매율(%) (최대값 2%)

나. 추진실적

사회적기업 구매액(A)		사회적협동조합 구매액(B)		마을기업 구매액(C)		자활기업 구매액(D)
235,656,930원		108,161,710원		0원		0원
구매실적(E=A+B+C+D+E)	총 구매액(F)		구매비율(X=E/F×100)		목표달성도(G=X/2%)		득점(H=G/100×1점)
343,818,640원	17,135,460,278원		2.01%		100.50%		1.00점

다. 평가결과 : 1.00 점

⑧ 중소기업제품 우선 구매성과

가. 평가내용

평가근거	중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 (주무부처 실적자료로 평가)

나. 추진실적

중소기업제품 우선 구매성과 평가결과(A)	배점(B)	득점(C=A×B/100)
99.50점	0.40점	0.40점

다. 평가결과 : 0.40 점

⑨ 중소기업 기술개발제품 우선구매 성과

가. 평가내용

평가근거	중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 (주무부처 실적자료로 평가)

나. 추진실적

중소기업 기술개발제품 우선구매 성과 평가결과(A)	배점(B)	득점(C=A×B/100)
100.00점	0.40점	0.40점

다. 평가결과 : 0.40 점

⑩ 창업기업제품 우선구매

가. 평가내용

평가근거	중소기업제품 창원지원법 및 중소기업제품 구매촉진 및 판로촉진에 관한 법률 (주무부처 실적자료로 평가)

나. 추진실적

창업기업제품 우선구매 성과 평가결과(A)	배점(B)	득점(C=A×B/100)
100.00점	0.20점	0.20점

다. 평가결과 : 0.20 점

⑪ 중증장애인생산품 우선 구매

가. 평가내용

평가근거	중증장애인생산품 우선구매 특별법 (주무부처 실적자료로 평가)
득점산식	상세설명
(0.7[eqn: {X} over {1%}] + 0.3[eqn: {Y} over {3%}]) × 0.5점	X = 총 구매액(공사제외) 대비 중증장애인제품 구매액 비율 (최고값 1) Y = 전년대비 증가율, 3% 초과시 최고값 1 부여 ※ Y<0%, Y=0 (전년대비 감소할 경우, 0점 부여) ※ X≥3%, Y산출값 관계없이 최고값 1부여

나. 추진실적

(단위 : 원, %)
당해연도 총 구매액 (공사제외) (A)	당해년도 중증장애인 생산품 구매액(B)		중증장애인 생산품 구매액 비율 (X=B/A×100)	전년도 중증장애인생산품 구매액(C))		전년대비 증가율 (Y=(B-C)/C×100)
17,135,460,278원	129,172,500원		0.75%	242,601,560원		-46.76%
0.7×MIN[X/1%, 1] (D)		0.3×MIN[Y/3%, 1] (E)			득점 (F=(D+E)×0.5)
0.53		0.00			0.26점

다. 평가결과 : 0.26 점

⑫ 성과공유제 및 협력이익공유제 과제 등록 실적

가. 평가내용

평가정의		등록과제수 = 성과공유제 건수 + 협력이익공유제 건수
평가근거		(성과공유제) 수탁기업이 원가절감 등 수탁·위탁기업 간에 합의한 공동목표를 달성할 수 있도록 위탁기업이 지원하고 그 성과를 수탁·위탁기업이 공유하는 계약모델 (「성과공유 확인제 운영 요령(중기부 고시 제2021-40호)」) (협력이익공유제) 대기업과 중소기업 간, 중소기업 상호 간, 위탁ㆍ수탁기업 간 상생협력으로 발생한 위탁기업 등의 협력이익을 사전에 상호 간 약정한 기준에 따라 공유하는 계약모델
득점			0.5점	0.3점	0.0점
등록과제수	광역		4건 이상	2~3건	1~0건
	기초		3건 이상	2건	1~0건

나. 추진실적

분류	등록 건수	득점
기초	3건	0.50점

다. 평가결과 : 0.50 점

⑬ 상생결제를 활용한 지급실적

가. 평가내용

평가정의

상생결제: 「대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률」제2조8의2 요건을 모두 충족하는 외상매출채권으로 납품대금을 지급하는 것

평가산식

상생결제 지급실적(%) =	1차 거래기업 상생결제 지급실적	× 100
	총 구매실적

※ 총 구매실적은 SMPP(중소기업제품 공공구매 종합정보망)에 물품, 용역, 공사의 합으로 등록된 실적이며, 주무부처의 실적자료를 반영

※ 상생결제 지급실적이 없는 경우 0점 부여

기준

10% 이상

10%미만~7.5%이상

7.5%미만~5%이상

5%미만~2.5%이상

2.5%미만

득점

0.5점

0.4점

0.3점

0.2점

0.1점

나. 추진실적

총 구매실적(A)	1차 거래기업 상생결제 지급실적(B)	상생결제 지급률(%) (=B/A×100)	점수
36,508,000,000원	0원	0.00%	0.00점

다. 평가결과 : 0.00 점

⑭ 장애인 의무고용(정량, 1.0점) 및 고용 노력(가점, 1점 미달 점수의 50%)

가. 평가내용

평가정의	장애인 의무고용: 장애인고용촉진 및 직업재활법 (주무부처 실적자료로 평가) 장애인 고용노력: 한국장애인고용공단 등으로부터 고용컨설팅을 받고 개선계획을 수립한 경우에 한해 배점(1점)에 미달하는 점수의 50% 보전
득점산식		상세설명
X=0 → 0점 X ≥ [Y × 3.6%] → 1.0점 0%<Z<3.6% → Z/3.6×1.0점 ※ [Y × 3.6%]는 Y × 3.6%를 넘지 않는 최대 정수 (가우스기호)		X = 6월과 12월의 장애인근로자수 합 Y = 6월과 12월의 상시근로자수 합 Z = X/Y×100% (소수점 셋째자리에서 반올림) * 상시근로자수는 월 소정근로시간이 60시간 이상이고(월 소정근로시간이 60시간 미만인자는 제외, 다만 중증장애인은 포함), 해당 월의 임금지급의 기초가 되는 날이 16일 이상인 근로자를 말함 * 장애인근로자수 산정 시 월 소정근로시간이 60시간 이상인 증장애인은 2명을 고용한 것으로 산정 예) 60시간이상 중증 1명, 60시간미만 중증 3명, 60시간이상 경증 5명 → (1명×2명)+3명+5명 = 10명

나. 추진실적

구분	6월과 12월 장애인 근로자수 합(A)	6월과 12월 상시 근로자수 합(B)	장애인의무고용률 (A/B×100)	가점 여부	득점
장애인 의무고용	52명	1,161명	4.48%	미참여	1.00점

다. 평가결과 : 1.00 점

⑮ 청년의무고용비율 달성도

가. 평가내용

평가근거

「청년고용촉진특별법」 제5조 제1항 (고용노동부 확정 실적으로 평가)

※ 「청년고용촉진특별법 시행령」 제6조 상의 예외조항에 해당되는 기관은 평가 제외
(총점환산방식 적용)

평가산식

득점	=	청년 신규고용비율	× 1점
		청년의무고용비율 목표

(최대 1점)

청년 신규고용비율(%)	=	2023년 일반정규직 청년 신규채용 인원
		2023년말 기준 일반정규직 정원 (※ 고용노동부 기준)

나. 추진실적

정원 (A)	청년채용인원 (B)	청년고용 비율 (C=B/A×100)	목표달성도 (D=C/3×100)	득점 (E=D/100)
283명	13명	4.59%	153.00%	1.00점

다. 평가결과 : 1.00 점

⑯ 사전심사제 운영실적

가. 평가내용

평가기준	비정규직 채용 사전심사제 운영실적은 비정규직(기간제, 파견·용역) 채용 횟수 대비 사전심사 횟수비율로 평가 ※ 기간제 채용횟수는 채용 공고 기준, 파견·용역 사용 횟수는 계약건수 기준 ※ 사전심사제도는 도입했으나, 기간제, 파견·용역 사용 횟수가 없는 기관은 0.50점 부여
등급	매우우수	우수	보통	매우미흡	미흡	미도입
기준	100%	80%이상	60%이상	40%이상	40%미만	0.00점
득점	0.50점	0.40점	0.30점	0.20점	0.10점

나. 추진실적

사전심사제 도입여부	비정규직 채용횟수(A)	사전심사 횟수(B)	운영 비율(=B/A×100)	득점
도입	46	28	60.87%	0.30점

다. 평가결과 : 0.30 점

⑰ 체험형 인턴제 채용실적(목표달성률)

가. 평가내용

평가산식

목표달성률 =	채용인원	× 0.5 (최대값 0.5점)
	채용목표

정원

100

101~200

201~300

301~500

501~1000

1001~2000

2001~5000

5001~

기준

1

2

3

4

5

10

20

80

나. 추진실적

정원	채용목표(A)	채용인원(B)	점수(=B/A×0.5)
455명	4명	35명	0.50점

다. 평가결과 : 0.50 점

⑱ 체험형 인턴제 채용실적(정원대비 채용인원 비율)

가. 평가내용

평가산식

채용인원 비율 =	2023년 채용인원	× 0.5 (최대값 0.5점)
	2023년말 정원

정원 : 정규직(일반정규직 + 무기계약직) 정원

채용인원의 경우, 당해연도 실제 근무기간이 주간 40시간·1개월 근무자를 기준으로 비율에 따라 실적 인정(상한 1명 : 40h·2개월=1명, 20h·2개월=1명, 20h×1개월=0.5명)

평가방법

공사·공단 전체 순위에 따라 단계별 비율에 따라 점수 부여

채용실적이 없는 경우 0점 부여

채용인원 비율

상위 10이상

10%미만~30%이상

30%미만~50%이상

50%미만~70%이상

70%미만~100%이상

점수

0.5점

0.4점

0.3점

0.2점

0.1점

나. 추진실적

2023년말 정원(A)	2023년 채용인원(B)	상위 비율	점수
455명	35명	8.97%	0.50점

다. 평가결과 : 0.50 점

⑲ 전기평가 지적사항 이행실적

가. 평가내용

평가기준	전기평가 지적사항 이행실적은 최근 3년간(2021~2023년도 실적) 경영평가결과 지적사항에 대한 이행실적을 의미함 (‘24.2월말까지 추진한 사항을 평가에 반영)
평가산식	이행률(%) = 2024년 2월까지 이행건수/(2022년 말 미이행건수 + 2023년 신규 발생건수)X100 득점 = {이행률(%) ÷ 100} - 1

나. 추진실적

전기평가 지적사항						미이행 사유				이행 여부
년도	지표		지적사항
2023	혁신성과		정보공개심의회 구성 권고함			정보공개심의회가 구성되어 있지 않음				미이행
2023	윤리경영		기관 구제절차에 대한 직접적인 평가가 이루어지지 못함			기관 구제절차에 대한 직접적인 평가를 이해하지 못한 것으로 확인됨				미이행
2021년 지적사항 미이행건수 (A)		2022년 지적사항 미이행건수 (B)		2023년 지적사항 발생건수 (C)	미이행 지적사항 전체 건수 (D=A+B+C)		2023년 이행건수 (E)	이행률 (F=E/D×100)	득점
1		1		23	25		23	85.19	-0.15점

다. 평가결과 : -0.15 점

⑳ 경영개선명령 이행여부

가. 평가내용

평가기준	경영개선명령은 2000.1∼2023.12월말까지 통보된 경영개선명령 및 개선권고 사항을 의미 ※ 경영개선명령 : 경영진단결과 개선명령(’00∼23년), 재무건전성 일제점검결과 개선명령(’11.5.8), 공기업 선진화 추진에 따른 경영개선명령(’10.4.5) 등 ※ 지방자치단체에 대한 경영개선명령은 평가에서 제외
평가산식	이행률(%) = 2023.12월까지 이행건수/(2023년 평가시 미이행건수 + 2023년 신규 지적건수)X100 득점 = {이행률(%) ÷ 100} - 1 ※ 경영개선명령 중 미이행 사항(이행이 완료되지 아니한 사항)은 2023년 12월말 현재 이행완료기한이 도래하였으나 이행이 완료되지 아니한 사항을 의미함

나. 추진실적

경영개선명령 지적사항					이행실적				이행 여부
분류	지적년도	지적사항			이행일자		이행사항
해당사항 없음
2022년 말 미이행 건수(A)			2023년 신규 지적 건수(B)	2023년 이행 건수(C)		이행률 (D=C/(A+B)×100)		득점
0건			0건	0건		100%		0.00점

다. 평가결과 : 0.00 점

㉑ 감사원 지적사항 이행여부(미이행 건수)

가. 평가내용

평가기준

감사결과 지적사항은 2005년 이후 지적사항을 의미함

주의 등 기관에서 후속조치(추진)사항을 감사원으로 통보할 필요없는 사항은 제외

감사원 지적사항을 미이행하고도 경영실적보고서에 누락할 경우, 1.0점 감점함

평가산식

미이행건수	-0.5점	이행완료 (0점), 미이행 1건당 –0.1점, 미이행 5건 이상 : -0.5점
※ 이행기한이 정해진 경우 기간내 이행여부로 평가 (이행기한이 도래하지 않은 경우 평가 제외)

나. 추진실적

감사원 지적사항		이행실적			이행 여부
연도	지적사항	이행일자		이행실적
해당사항 없음
감사결과 지적사항 미이행 건수 (A)			득점 (B=MIN{-0.10×A, -0.50})
0건			0.00점

다. 평가결과 : 0.00 점

㉒ 감사원 지적사항 이행여부(적정성)

가. 평가내용

평가기준

감사결과 지적사항은 2005년 이후 지적사항을 의미함

주의 등 기관에서 후속조치(추진)사항을 감사원으로 통보할 필요없는 사항은 제외

감사원 지적사항을 미이행하고도 경영실적보고서에 누락할 경우, 1.0점 감점함

평가산식

이행적정성	-0.5점	• 득점 = 이행률(%) ÷ 100 × 0.5 – 0.5 • 이행률(%) = 2023년 이행건수/(2022년 말 미이행건수 + 2023년 신규 발생건수)X100
※ 이행기한이 정해진 경우 기간내 이행여부로 평가 (이행기한이 도래하지 않은 경우 평가 제외)

나. 추진실적

감사원 지적사항				이행실적				이행 여부
연도	지적사항			이행일자	이행실적
해당사항 없음
2022년말 미이행건수 (A)		2023년 신규발생건수 (B)	2023년 이행건수 (C)			이행률 (D=C/(A+B)×100)	감사결과 지적사항 이행의 적정성 득점 (=D÷100×0.5-0.5)
0건		0건	0건			-%	0.00점

다. 평가결과 : 0.00 점

< 당기 평가결과 지적사항 >

1. 경영관리

(1) 경영층의 리더십

해당사항 없음

(2) 전략 및 혁신

중장기 경영목표 달성을 위한 노력을 기울이고 있으나, 중장기 경영전략 수립을 위한 이해관계자의 의견수렴과 경염목표의 목표치 설정에 대한 체계성 제고 필요

혁신활동을 통한 성과를 창출하고 있으나, 혁신과제 도출에 대한 체계성을 제고하면 좋을 것임

(3) 조직·인사관리

조직구조 개편, 업무프로세스 개선 등 경영관리 체제 및 운용방식의 변화에 대해서는 환류를 통해 후속조치를 실시하는 프로세스의 정착을 권고함

중장기 인력운용계획을 직급별, 부서(사업/기능)별 인력운용이 가능하도록 구체화할 필요가 있음. 전환배치, 보직관리, 경력관리, 퇴직관리, 임금피크제 운영 등을 고려한 종합적 인력운용계획 수립 및 실행을 권고함

직무중심 인사관리 실행을 위한 1단계 직무분석 및 직무기술서 도출 등을 완수해야 함

연차활용 촉진을 위한 제도적 노력이 부족하고, 시간선택제 이행계획 수립 및 운영을 위한 조직차원의 노력이 요구됨

내부직원만족도의 결과가 전반적으로 저조함. 만족도 증진을 위한 조치의 지속성 및 환류 노력이 필요하며, 점수가 낮은 영역의 근본적 이유에 대한 분석 및 집중 개선 노력이 이루어질 필요가 있음

인사위원회 구성 위원의 전문성과 대표성을 검토하고 조정할 필요가 있음

여성관리자 육성을 위한 인사제도 개선, 교육훈련 강화를 통한 육성 등의 제도 개선 노력이 필요하고, 사회적 약자 등을 대상으로 한 균형인사 제도화 및 실천 노력 강화를 권고함

교육예산 집행률이 매우 저조함. 교육훈련 체계를 정교화하고 역량강화를 위한 적극적 실천이 필요함

(4) 윤리경영

윤리경영 추진체계 추진전략 및 과제를 보다 구체화하여 수립하고 추진할 필요가 있음

성희롱·성폭력 사후 조치 및 피해자 지원 제도를 보다 구체적으로 체계화하여 마련할 필요가 있으며, 성희롱 실태조사를 별도로 실시하여 성희롱 실태 점검을 통한 취약분야를 진단하고 개선하는 노력이 필요함. 또한, 전직원 대상 성희롱·성범죄 직장 내 괴롭힘 예방교육을 집체교육, 모의훈련 등 대면교육을 점차적으로 확대하여 교육의 실효성을 증대시킬 필요가 있음

인권선언문 개정 과정에 주민, 고객, 이해관계자가 참여하여 의견을 반영할 수 있도록 개선이 필요함

인권평가 중대성 평가를 미실시하여 향후 개선이 필요하며, 인권영향평가 결과 대부분 분야에 높은 점수가 나와 변별력이 부족해 향후 변별력을 확보할 수 있도록 체크리스트 세분화 등 평가방법 개선이 필요한 것으로 판단됨. 또한 인권영향평가시 인터뷰, FGD, 현장실사 등 서면평가 외에 다양한 평가방법의 활용으로 평가결과의 타당성을 높일 필요가 있음

전년도 지적사항인 인권구제절차에 대한 직접적인 평가가 이루어지지 못하여 향후 인권구제절차 평가를 실시하는 것이 필요함

공정거래환경을 조성하기 위해 모범거래모델을 도입하였으나, 모범거래 모델 추가 이행 과제를 확대하여 발전방안을 도출할 필요가 있음

민권익위 ‘23년 종합청렴도 평가 결과 4등급으로 상대적으로 낮은 등급을 부여 받아, 청렴도 개선을 위해 취약분야에 대한 지속적인 개선 노력이 필요하며, 내부 청렴체감도가 60.7점으로 전체적으로 낮은 점수가 지속되어 취약 분야에 대하여 지속적인 개선 노력을 기울이고 모니터링을 할 필요가 있음

전사적 기록물 관리 인식 제고 및 역량 강화를 위해 기록물 관리 관련하여 전직원 대상으로 교육을 확대하는 것이 필요함

(5) 재무관리

자산관리 시스템과 회계관리 시스템을 운영함에 있어 인적(입력)오류를 줄일 수 있도록 내부적인 통제를 강화하고, 향후에는 완전한 인터페이스가 지향되어야 할 것임

(6) 지역상생·협력

지역문제해결플랫폼에 보다 다양한 기관의 참여를 유도하여 지역문제 해결에 기여할 필요가 있음

탈북민, 다문화가정 등에 대한 사회형평적 채용 확대 노력을 기울일 필요가 있음

(7) 안전 및 환경

재난안전 관련 부서에 대한 인센티브 및 사기진작 강화와 폐기물 배출 저감을 위한 대책 수립이 필요

(8) 소통 및 참여

주민만족도 결과 개선 이슈와 연계한 전문교육 강화, 성과평가(BSC)반영 등 내부 환류시스템을 보다 강화시킬 필요성이 있음

노사파트너십 실현을 위한 전략과제와 추진과제를 선정하여 노사 공동 비전-전략체계를 수립하였으나, 추진과제 이행 성과점검을 통해 개선방안을 차년도 노사전략수립에 반영하는 환류체계를 구축하는 것이 필요함

복수 노조사업장으로 노·노 간 갈등을 중점적으로 관리하여 노·노간 분균형이 발생하지 않도록 지속적인 노력이 기울일 필요가 있음

노사분규 및 쟁의행위 발생 시 공단의 특성을 반영하여 시민고객 불편 최소화 및 평화적 해결을 도모하기 위한 체계적인 대응방안을 마련할 필요가 있음

2. 경영성과

(1) 시설유지관리 및 활성화 노력

현 시점 기관의 추진 현황을 고려해 중장기적인 측면에서의 관리시스템의 고도화, 성능평가 중심 점검에 대한 추진 전략 수립이 정량적이고, 구체적으로 제시될 필요가 있음.

FMS 구축의 경우, 전사적 차원에서의 현재의 구축 현황을 고려해 향후 FMS의 고도화 방안을 현실적인 계획을 고려해 구체적으로 반영 제시할 필요가 있음.

시설물 관리 전담부서인 운영총괄팀의 기능과 역할이 경영지원 담당부서를 통해 포괄적으로 구축되어 있어 시설의 안전점검 및 유지관리를 위한 체계적인 운영관리 조직과 지원부서들 간의 연계 전략을 고도화할 필요가 있음.

연간 유지관리 직무교육 역량 강화를 체계적으로 계획하기 위한 만족도 조사 이외에 핵심역량 강화 분석, 주요 직무교육 프로그램 니즈 파악 등 교육 콘텐츠에 대한 전략적인 고도화 계획 수립이 필요함.

사업 지원 취지에 맞게 기술협력 성과가 도출될 수 있도록 지식재산권 획득, 인센티브 제도 등의 적극적인 행정 지원이 필요함.

예방적 유지관리를 위한 현장경영 중심의 안전관리 활동을 강화하여 시행부서의 책임 의식 고취 및 독려가 될 수 있도록 경영활동을 고도화 할 필요가 있음.

수요 기반 맞춤형 프로그램 운영 시, 스피드백, 주민협의체 등 주민소통 전략 및 환류 시스템을 갖추고 있으나, 지역 특성에 맞춘 지속가능성을 고려해 지속적인 특화 프로그램을 구축을 통한 고도화 필요